一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（按市口徑）累計實現(xiàn)24,958萬元，較2023年度一般公共預(yù)算收入22,274萬元增加2,684萬元，比2023年增長12%，其中稅收收入17,343萬元，比2023年增長4%，非稅收入7,615萬元，比2023年增長37%。

　　根據(jù)《鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案》分成比例，2024年鶴城鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入22,379萬元，比2023年增長13.6%。其中：稅收收入14,458萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為64.6%，同比增長4.7%，增長原因主要是房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅兩項稅種入庫進(jìn)度加快；非稅收入7,921萬元，同比增長34.3%，其中包含昆侖中學(xué)轉(zhuǎn)讓收入3,050萬元。加上上級補助收入7,033萬元,當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計29,412萬元。2024年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出24,408萬元，加上上解支出5,004萬元，其中：出口退稅上解支出451萬元，稅收征收經(jīng)費上解支出578萬元，江門市統(tǒng)籌發(fā)展資金上解支出1,618萬元，其他上解支出2,357萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計29,412萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　2024年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,814萬元

　　2、公共安全支出536萬元

　　3、教育支出3,248萬元

　　4、社會保障和就業(yè)支出2,411萬元

　　5、衛(wèi)生健康支出1,903萬元

　　6、節(jié)能環(huán)保支出140萬元

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,272萬元

　　8、農(nóng)林水支出1,414萬元

　　9、交通運輸支出47萬元

　　10、自然資源海洋氣象等支出139萬元

　　11、住房保障支出421萬元

　　12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元

　　（二）2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年政府性基金預(yù)算收入3,031萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2,580萬元，污水處理費收入451萬元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1,058萬元，2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計4,089萬元。2024年政府性基金預(yù)算支出4,089萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,632萬元，污水處理費安排的支出451萬元。2024年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計4,089萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　（三）2024年財政工作成效

　　1.堅持開源節(jié)流，保障財政平穩(wěn)運行

　　一是全力組織收入，拓寬財力來源。加強稅源財源建設(shè)，進(jìn)一步強化收入征管，發(fā)揮“協(xié)稅護(hù)稅”機制作用，2024年實現(xiàn)稅收收入14,458萬元，比2023年增長4.7%。加大非稅收入組織力度，大力盤活政府物業(yè)資產(chǎn)，將條件成熟的政府物業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行盤活出讓。

　　二是大力壓減支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實過“緊日子”要求，擰緊預(yù)算開關(guān)“水龍頭”，減少外出接待、嚴(yán)控各類報銷，科學(xué)統(tǒng)籌合并同質(zhì)化項目的開展，提升資金使用效益。同時大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢“三?！钡拙€，加大力度打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事，統(tǒng)籌用于保民生、保運轉(zhuǎn)等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域，切實提高支出效率。

　　三是多渠道籌集資金，推進(jìn)重點項目建設(shè)。2024年我鎮(zhèn)積極爭取上級資金5,700萬元，主要包括鶴城鎮(zhèn)中心污水廠擴容及配套截污管網(wǎng)工程資金1,960萬元，鶴城園區(qū)生活配套工程資金657萬元，廣東省自然資源廳南粵古驛道修復(fù)資金280萬元等；積極撬動社會資本，吸引了3,600萬元社會資本用于開展和美鄉(xiāng)村提質(zhì)設(shè)施項目，吸引了3,000萬元社會資本用于打造“錦繡城西”文旅品牌；積極對接國開行，圍繞“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”等重點領(lǐng)域策劃申報項目，目前已按照進(jìn)度放款約2,574萬元；積極申報專項債，根據(jù)已開工項目的資金缺口情況完成入庫申報工作，投入4.8億完善園區(qū)配套設(shè)施，工業(yè)二區(qū)生活配套工程、葉大線工程已完工，中心污水廠擴容提升工程、工業(yè)三區(qū)污水處理廠工程已通水試運行，22條園區(qū)道路工程已完成工業(yè)區(qū)內(nèi)部道路建設(shè)。

　　2.兜牢“三?！钡拙€，保障公共服務(wù)事業(yè)

　　一是堅持人民至上，保障民生支出。2024年我鎮(zhèn)投入教育支出3,248萬元，占一般公共預(yù)算支出13.3%，切實保障了人員工資和生均經(jīng)費支出；吸引了757萬元社會資本用于推進(jìn)鶴城二小教學(xué)樓建設(shè)，提升教育質(zhì)量。社會保障和就業(yè)支出2,411萬元，保障了低保、特困、孤兒等供養(yǎng)支出，兜住兜牢“三?！钡拙€。衛(wèi)生健康支出1,903萬元，保障各單位職工和特殊人群的醫(yī)療待遇，提升公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

　　二是完善基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)。積極爭取上級資金支持，獲批典型鎮(zhèn)獎補資金2,800萬元，推進(jìn)美麗圩鎮(zhèn)“七個一”建設(shè)，其中圩鎮(zhèn)出入口路口改造已建成，鶴城鎮(zhèn)昆源路、城中路臨街房屋外立面改造工程、鶴城大道提升項目已進(jìn)場施工。投入約1,100萬元提升各村村容村貌。全力打造生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)振興的美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　3.積極履行職能，提高財政管理效益

　　一是完善財政管理體系。完善財務(wù)制度和相關(guān)財政審批流程，規(guī)范支出行為，2024年制定了《鶴山市鶴城鎮(zhèn)貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實施方案》，嚴(yán)控各項非必要、非剛性支出；優(yōu)化采購程序，促進(jìn)采購工作提質(zhì)增效。二是深化預(yù)算績效管理。深入開展事前評估，統(tǒng)籌分析項目可行性和財政承受能力，把好立項口；加強事中績效目標(biāo)管理和監(jiān)控管理，通過調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化方案等方式及時糾偏；強化事后績效評價管理，不斷優(yōu)化提升財政資金使用效益和資源配置效率。三是強化財政監(jiān)督檢查。針對重大項目定期開展自查自糾工作，積極配合上級審計和巡察等檢查工作，建立臺賬壓實主體責(zé)任、制定整改措施、及時跟進(jìn)整改。

　　二、2025年預(yù)算草案

　?。ㄒ唬?025年一般公共預(yù)算

　　2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算預(yù)計收入（按市口徑）25,207萬元，較2024年度一般公共預(yù)算收入24,958萬元增加249萬元，同比增長1%，其中稅收收入17,863萬元，非稅收入7,344萬元。

　　2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入19,533萬元，其中稅收收入13,777萬元，非稅收入5,756萬元。加上上級補助收入1,212萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入合計20,745萬元。2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出16,313萬元，加上上解支出4,432萬元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出合計20,745萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出主要明細(xì)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1,515萬元

　　2、國防支出28萬元

　　3、公共安全支出483萬元

　　4、教育支出3,084萬元

　　5、社會保障和就業(yè)支出2,507萬元

　　6、衛(wèi)生健康支出2,470萬元

　　7、節(jié)能環(huán)保支出10萬元

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,298萬元

　　9、農(nóng)林水支出2,036萬元

　　10、住房保障支出877萬元

　?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算

　　2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入合計1,980萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1,400萬元，污水處理費收入580萬元。2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出合計1,980萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,400萬元，污水處理費安排的支出580萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。

　　（三）下一步財政工作計劃

　　為實現(xiàn)2025年財政預(yù)算目標(biāo)，我鎮(zhèn)將著力做好以下重點工作：

　　1.堅持穩(wěn)中求進(jìn)，涵養(yǎng)財源

　　一是積極推動財政增收。挖掘非稅收入潛力，積極盤活閑置資產(chǎn)。加強稅源財源培植，做好重點稅源、地價項目監(jiān)控工作，強化對各行業(yè)稅收的數(shù)據(jù)分析和趨勢研判，主動聯(lián)合稅務(wù)部門重點抓好各項稅種收入征管，保證稅源轉(zhuǎn)化；同時推動企業(yè)實施“工改工”，主動對接整治提升對象清單中的企業(yè)，落實落細(xì)專項服務(wù)，助推項目加快落地，推進(jìn)低效閑置土地盤活。抓住國家優(yōu)化房地產(chǎn)政策機遇，加快土地出讓收入組織。提高對上爭取精準(zhǔn)度，對接重大戰(zhàn)略部署、重大項目安排，謀實謀細(xì)項目儲備，提高項目入選率，積極爭取“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村等重點項目試點名額。二是嚴(yán)控各項非剛性支出。突出“三?！钡匚唬瑑?yōu)先保障工資和基本民生需求，堅持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，持續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，進(jìn)一步壓減一般性支出，全面壓減非必要、非剛性項目支出。

　　2.保障重點工作，全力推動高質(zhì)量發(fā)展

　　繼續(xù)保持對教育、醫(yī)療、社會保障等的投入力度，保障教職工工資和生均經(jīng)費及時發(fā)放，支持鶴城分院改造，支持長者食堂運營和敬老院設(shè)施升級，為特別困難群體提供兜底保障；支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級，強化招商引資與項目落地保障；力爭盤活低效用地，激勵村級土地流轉(zhuǎn)，推動撂荒地整合開發(fā)；繼續(xù)推進(jìn)“百千萬高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)村培育，加強鄉(xiāng)村治理，落實“一村一策”，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。

　　附件：1.鶴城鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx

                  2.鶴城鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx

                  3.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

                  4.鶴山市2025年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx