雙合鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行和2025年預(yù)算（草案）的報(bào)告

　　——2025年4月29日在鎮(zhèn)十八屆人大八次會(huì)議上

　　雙合鎮(zhèn)黨委副書(shū)記 麥文生

各位代表：

　　受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告雙合鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是江門(mén)改革發(fā)展歷程中具有重要意義的一年，更是“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”加力提速的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話(huà)和重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委“1310”具體部署以及市委“1+6+3”工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破總基調(diào)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€(xiàn)，切實(shí)保障重點(diǎn)任務(wù)，為高質(zhì)量推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)8,302萬(wàn)元，其中：稅收收入1,920萬(wàn)元（增值稅488萬(wàn)元、企業(yè)所得稅152萬(wàn)元、個(gè)人所得稅16萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅65萬(wàn)元、房產(chǎn)稅640萬(wàn)元、印花稅49萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅170萬(wàn)元、土地增值稅197萬(wàn)元、耕地占用稅142萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)稅1萬(wàn)元），非稅收入249萬(wàn)元（教育費(fèi)附加收入16萬(wàn)元、罰沒(méi)收入10萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入223萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入6,132萬(wàn)元（返還性收入72萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬(wàn)元，縣級(jí)對(duì)鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,498萬(wàn)元）。

　　今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)8,302萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出987萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，公共安全支出423萬(wàn)元，教育支出1,382萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,636萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1,397萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出217萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,013萬(wàn)元，住房保障支出338萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元，上解上級(jí)支出882萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)727萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入648萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入79萬(wàn)元。

　　今年我鎮(zhèn)政府性基金支出727萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出—征地和拆遷補(bǔ)償支出648萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出70萬(wàn)元，其他支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出8萬(wàn)元，其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬(wàn)元。

　　（三）2024年財(cái)政工作情況

　　1.緊握節(jié)流尺，筑牢三保堤

　　一是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，將“三公”經(jīng)費(fèi)納入剛性約束，嚴(yán)把預(yù)算編制、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)控非必要支出，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤(pán)”，杜絕鋪張浪費(fèi)，推動(dòng)財(cái)政資金從“花得出去”向“花出效益”轉(zhuǎn)變。二是堅(jiān)決守牢“三保”生命線(xiàn)，堅(jiān)持將“三?！弊鳛樨?cái)政工作的核心底線(xiàn)、政治任務(wù)和民生工程，將有限財(cái)力向?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)領(lǐng)域傾斜，以剛性約束確保財(cái)政資金精準(zhǔn)滴灌、高效直達(dá)，切實(shí)兜住民生保障底線(xiàn)。2024年“三?！敝С?,098萬(wàn)元，其中：?；久裆С?,063萬(wàn)元；保工資支出4,476萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出559萬(wàn)元。

　　2.巧織財(cái)源網(wǎng)，聚力引資金

　　一是構(gòu)建“精準(zhǔn)征管、多維挖潛”的財(cái)政增收體系，及時(shí)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，依法征收、應(yīng)收盡收，把完成全年收入任務(wù)作為重中之重，加強(qiáng)收入分析和研判，動(dòng)態(tài)跟蹤重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目，精準(zhǔn)識(shí)別稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，確保稅收征管“顆粒歸倉(cāng)”，同步加快推進(jìn)土地出讓工作，不斷強(qiáng)化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實(shí)增加財(cái)政收入。二是打造“政策引領(lǐng)、精準(zhǔn)對(duì)接”的資金爭(zhēng)取格局，研究吃透政策支持方向，主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)的常態(tài)化溝通對(duì)接，成功取得市級(jí)及以上專(zhuān)項(xiàng)資金464萬(wàn)元，為推動(dòng)全鎮(zhèn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、補(bǔ)齊農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施短板提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。

　　3.守護(hù)重點(diǎn)線(xiàn)，澆灌民生花

　　一是加大民生投入力度，全年民生支出占比達(dá)72.26%，安排教育經(jīng)費(fèi)1,382萬(wàn)元，其中教師工資福利支出達(dá)1,174萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，有效保障教師群體的穩(wěn)定；安排衛(wèi)生健康支出1,397萬(wàn)元，重點(diǎn)支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)補(bǔ)等政策全面落實(shí)。二是兜牢社會(huì)保障底線(xiàn)，投入社會(huì)和保障就業(yè)經(jīng)費(fèi)1,636萬(wàn)元，全面落實(shí)特困供養(yǎng)、低保低邊、臨時(shí)救助、優(yōu)撫優(yōu)待、殘疾補(bǔ)助等政策。三是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，安排“百千萬(wàn)工程”專(zhuān)項(xiàng)資金142萬(wàn)元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)房風(fēng)貌提升和人居環(huán)境整治，打造典型示范村2個(gè)，農(nóng)村面貌煥然一新。

　　4.擰緊監(jiān)管閥，把穩(wěn)資金舵

　　嚴(yán)格落實(shí)《雙合鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，在資金審批、撥付、支出等全鏈條業(yè)務(wù)中，嚴(yán)把內(nèi)控關(guān)、程序關(guān)、合規(guī)關(guān)，確保每一筆資金都經(jīng)得起審計(jì)與檢驗(yàn)。對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金實(shí)行“全生命周期”閉環(huán)管理，精準(zhǔn)匹配資金用途與項(xiàng)目需求，杜絕截留挪用，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)款專(zhuān)用，應(yīng)繳入國(guó)庫(kù)的資金及時(shí)足額繳入國(guó)庫(kù)。同時(shí)，依托數(shù)字財(cái)政平臺(tái)，對(duì)支付這一過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，識(shí)別異常支付憑證，促進(jìn)資金安全規(guī)范使用，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)守好群眾的“錢(qián)袋子”。

　　總體來(lái)看，2024年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但還存在較為突出的困難和問(wèn)題。一是財(cái)政收入規(guī)模雖有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度依舊難與實(shí)際支出需求相匹配，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟(jì)總量不大，財(cái)政自給能力偏低，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金依賴(lài)性強(qiáng)，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政在“緊平衡”中負(fù)重前行。二是部分財(cái)政項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢，由于項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備不夠充分，資金到位后難以迅速形成實(shí)物工作量，影響資金使用效益。對(duì)此，我們將直面難題，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

　　二、2025年預(yù)算編制情況

　　（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

　　1.2025預(yù)算編制指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞上級(jí)和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，將有限資金集中用于保障民生福祉、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)風(fēng)貌提升等重點(diǎn)任務(wù)上，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　2.2025年編制預(yù)算收支的基本原則

　　2025年著力加強(qiáng)財(cái)政管理，堅(jiān)持量入為出，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財(cái)政收支平衡。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€(xiàn)。圍繞實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化績(jī)效理念和成本意識(shí)，提高財(cái)政資源配置效率，全力推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

　　（二）2025年一般公共預(yù)算安排情況

　　1.一般公共預(yù)算收入

　　2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為8,857萬(wàn)元，其中稅收收入1,226萬(wàn)元（增值稅530萬(wàn)元、企業(yè)所得稅130萬(wàn)元、個(gè)人所得稅30萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅50萬(wàn)元、房產(chǎn)稅260萬(wàn)元、印花稅40萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅66萬(wàn)元、土地增值稅120萬(wàn)元），非稅收入1,023萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,608萬(wàn)元。

　　2.一般公共預(yù)算支出

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2025全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,857萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1,386萬(wàn)元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元，婦工青活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，食品安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元）、國(guó)防支出4萬(wàn)元（其中兵役征集3萬(wàn)元，民兵支出1萬(wàn)元）、公共安全支出416萬(wàn)元（其中禁毒教育5萬(wàn)元，掃黑除惡48萬(wàn)元、普法支出3萬(wàn)元）、教育支出1,259萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,773萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1,413萬(wàn)元（其中獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,197萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出（公路養(yǎng)護(hù)）5萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出1萬(wàn)元、住房保障支出606萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元（安全生產(chǎn)0.5萬(wàn)元），上解上級(jí)支出727萬(wàn)元。

　　(三）2025年政府性基金預(yù)算安排情況

　　1.政府性基金收入

　　2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為365萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入350萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入15萬(wàn)元。

　　2.政府性基金支出

　　根據(jù)基金性質(zhì)和專(zhuān)款專(zhuān)用原則，2025年政府性基金預(yù)算支出擬安排365萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出350萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費(fèi)安排的支出15萬(wàn)元。

　　（四）2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

　　1.廣辟財(cái)源“源頭水”，奏響增收“最強(qiáng)音”

　　聚焦制造業(yè)當(dāng)家“一號(hào)工程”，搶抓珠三角樞紐（廣州新）機(jī)場(chǎng)建設(shè)“黃金機(jī)遇”，構(gòu)建“靶向招商+鏈條招商+以商引商”三維招商矩陣。全力推動(dòng)鶴山（雙合）萬(wàn)洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目“落地生根”，打造產(chǎn)業(yè)集聚新高地。深化部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，與自然資源部門(mén)建立土地出讓“全流程跟蹤專(zhuān)班”，實(shí)行“地塊儲(chǔ)備—出讓交易—資金入庫(kù)”閉環(huán)管理，確保土地出讓收入完成預(yù)期目標(biāo)。同時(shí)，緊跟政策風(fēng)向，積極申報(bào)超長(zhǎng)期國(guó)債、中央預(yù)算內(nèi)投資等上級(jí)補(bǔ)助，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、規(guī)劃等前期工作，為財(cái)政增收注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

　　2.精算節(jié)流“加減法”，細(xì)繪理財(cái)“工筆畫(huà)”

　　牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”理念，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算剛性約束，對(duì)非必要支出“應(yīng)壓盡壓”，集中財(cái)力保障人員經(jīng)費(fèi)、民生剛需及鎮(zhèn)委重大決策部署。創(chuàng)新建立“事前論證+風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”雙前置機(jī)制，將財(cái)政保障從“被動(dòng)買(mǎi)單”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)謀劃”。針對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢問(wèn)題，實(shí)施“進(jìn)度倒排、責(zé)任倒逼、節(jié)點(diǎn)督導(dǎo)”工作法，全面提升資金支出的及時(shí)性、均衡性和有效性。

　　3.答好民生“必答題”，繪就幸?！皩?shí)景圖”

　　堅(jiān)持把“民生溫度”作為財(cái)政工作標(biāo)尺，聚焦基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生領(lǐng)域，強(qiáng)化民生實(shí)事項(xiàng)目資金保障，從立項(xiàng)規(guī)劃到落地實(shí)施全程動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保每一筆資金都用在群眾“心坎上”，推動(dòng)民生工程從“愿景圖”變成“實(shí)景畫(huà)”，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。

　　4.深耕百千萬(wàn)“責(zé)任田”，擘畫(huà)發(fā)展“新藍(lán)圖”

　　出臺(tái)《雙合鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”項(xiàng)目鎮(zhèn)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》，設(shè)立項(xiàng)目“啟動(dòng)基金”，以“鎮(zhèn)投村謀”模式激發(fā)基層活力。通過(guò)資金精準(zhǔn)滴灌、政策靶向扶持，為“百千萬(wàn)工程”注入“源頭活水”，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)和公共服務(wù)提質(zhì)，全力繪就城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展新畫(huà)卷。

　　各位代表、同志們！2025年財(cái)政工作使命如磐、重任在肩，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督與支持下，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感、“事事緊抓不放”的使命感、“處處奮勇?tīng)?zhēng)先”的緊迫感，扛起擔(dān)當(dāng)之責(zé)，錨定目標(biāo)不松勁，以“闖”的勁頭、“創(chuàng)”的勇氣、“干”的作風(fēng)，全力助推“百千萬(wàn)工程”落地見(jiàn)效，用實(shí)實(shí)在在的“財(cái)政答卷”，書(shū)寫(xiě)鏗鏘有力的“雙合之干”！