第一部分：績(jī)效報(bào)告

　　一、項(xiàng)目概要

　　（一）項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目為鶴山市沙坪鄉(xiāng)村振興農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，包括3個(gè)子項(xiàng)目，分別是：

　　1.G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程：道路總長(zhǎng)度約1.5km,雙向四車道，紅線寬度26-30m, 包括：道路、橋梁、涵洞、管網(wǎng)建設(shè)、交通工程等。

　　2.沙坪街道農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè): 農(nóng)村道路硬底化道路

　　長(zhǎng)度約 7.6km, 紅線寬度 7m;下轄 94 個(gè)自然村路燈工程及新建護(hù)欄、"四小園"建設(shè)、碧道建設(shè)及供水管網(wǎng)改造;41 個(gè)自然村的雨污管網(wǎng)分流建設(shè);布置餐廚處理一體機(jī)。

　　3.沙坪街道美麗鄉(xiāng)村精品旅游路線項(xiàng)目: 配套建設(shè)驛站、研學(xué)基地、停車場(chǎng)和充電樁等。

　?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)

　　項(xiàng)目建成后，配套完整市政設(shè)施的土地價(jià)值得到提升，環(huán)境得到改善，帶動(dòng)周邊地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)對(duì)外來(lái)投資的吸引力，周邊市場(chǎng)、商業(yè)、住宅租售開(kāi)發(fā)等收益得到提升，進(jìn)而提高地方政府稅收，提高就業(yè)率，擴(kuò)大投資面，使投資結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步完善。對(duì)項(xiàng)目所在地的居民的出行帶來(lái)極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項(xiàng)目的建設(shè)促進(jìn)本地的居民居住的生活配套設(shè)施的發(fā)展，對(duì)其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎(chǔ)配套設(shè)施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進(jìn)本地的生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增大鶴山市沙坪鎮(zhèn)新舊城區(qū)對(duì)于本地的社會(huì)服務(wù)容量。

　?。ㄈ┰u(píng)價(jià)金額及支出使用情況

　　本工程總投資為74673.58萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用56170萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用13697.93萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)4805.65萬(wàn)元。子項(xiàng)目一G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程2021年12月4日開(kāi)工，目前仍在建；子項(xiàng)目二沙坪街道農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-供水管網(wǎng)改造2022年10月開(kāi)工，目前仍在建。2022至2023年度共下達(dá)專項(xiàng)債券資金21000萬(wàn)元，已全部完成支付。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析

　　（一）結(jié)論總結(jié)

　　鶴山市沙坪鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施，撥款資金使用管理嚴(yán)格按照“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。

　?。ǘ└鞑糠挚?jī)效分析

　　1.社會(huì)效益：項(xiàng)目建成后，對(duì)項(xiàng)目所在地的居民的出行帶來(lái)極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項(xiàng)目的建設(shè)促進(jìn)本地的居民居住的生活配套設(shè)施的發(fā)展，對(duì)其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎(chǔ)配套設(shè)施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進(jìn)本地的生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增大鶴山市沙坪街道新舊城區(qū)對(duì)于本地的社會(huì)服務(wù)容量。

　　2.可行性：工程項(xiàng)目建設(shè)必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設(shè)資金來(lái)源明確，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。

　　三、主要績(jī)效

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目實(shí)施必要性

　　人居環(huán)境整治的必要性，自開(kāi)展人居環(huán)境綜合整治活動(dòng)以來(lái)，全市人居環(huán)境顯著改善，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市、國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市奠定了良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)了鶴山經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。鞏固人居環(huán)境綜合整治成果，保持鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生處于長(zhǎng)效管理的途徑就是實(shí)現(xiàn)改善人居環(huán)境建設(shè)。改善人居環(huán)境建設(shè)就是按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，將城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的環(huán)境建設(shè)工作放在同等重要的位置，通過(guò)統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一安排，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境建設(shè)納入政府的公共服務(wù)體系中，以城市為核心帶動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境建設(shè)工作，充分發(fā)揮人居環(huán)境管理、設(shè)施設(shè)備、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)人居環(huán)境服務(wù)的均等化發(fā)展，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村共享城市人居環(huán)境資源。實(shí)施改善人居環(huán)境建設(shè)工作是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工程，是一項(xiàng)關(guān)系到人民群眾生活質(zhì)量的民生工程，是實(shí)現(xiàn)村容整潔的有效手段，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、構(gòu)建和諧社會(huì)的重要環(huán)節(jié)。它不僅能夠改善村鎮(zhèn)人居環(huán)境，從根本上治理村鎮(zhèn)臟亂差的現(xiàn)狀，而且有助于提升鶴山市城鄉(xiāng)發(fā)展水平，促進(jìn)鶴山城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，對(duì)于實(shí)現(xiàn)鶴山市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施公益性

　　項(xiàng)目建成后，對(duì)項(xiàng)目所在地的居民的出行帶來(lái)極大的便利，改善居民的居住環(huán)境。本項(xiàng)目的建設(shè)促進(jìn)本地的居民居住的生活配套設(shè)施的發(fā)展，對(duì)其產(chǎn)生較大影響，改善鶴山市舊城區(qū)的生活基礎(chǔ)配套設(shè)施，從而提升鶴山市的城市整體形象。推進(jìn)本地的生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增大鶴山市沙坪鎮(zhèn)新舊城區(qū)對(duì)于本地的社會(huì)服務(wù)容量。

　　四、存在問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、改進(jìn)措施

　　無(wú)

第二部分：分析報(bào)告

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目基本情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　鶴山城區(qū)位于鶴山市東北部，西江干流的南岸?？拷槿呛诵膮^(qū)，距離廣州、江門、中山、珠海等大中城市不超過(guò) 100 公里。城區(qū)交通條件非常優(yōu)越，325 國(guó)道和佛開(kāi)高速公路和江肇公路經(jīng)過(guò)城區(qū)。鶴山港是國(guó)家一類口岸，裝卸能力達(dá)到 3000 噸級(jí)。城區(qū)北與南海九江一江之隔，九江大橋的開(kāi)通使城區(qū)與廣州方向的聯(lián)系日益方便。更使城區(qū)成為珠三角核心區(qū)進(jìn)入江門市的門戶。這樣的區(qū)位條件有利于鶴山發(fā)揮外引內(nèi)聯(lián)的作用，同時(shí)珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)雄厚的實(shí)力和優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施也對(duì)鶴山的發(fā)展起到促進(jìn)作用。

　　21 世紀(jì)以來(lái)，中央政府連續(xù)發(fā)布的中央一號(hào)文件均為指導(dǎo)“三農(nóng)”工作文件。2014 年 5 月國(guó)務(wù)院辦公廳《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改善村鎮(zhèn)人居環(huán)境的指導(dǎo)意見(jiàn)》中將“大力開(kāi)展村莊環(huán)境整治、穩(wěn)步推進(jìn)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)”列為重點(diǎn)任務(wù)，具體措施包括“加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、提升農(nóng)村公共服務(wù)水平、全面推進(jìn)村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治、引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本向農(nóng)村建設(shè)”。為加快推進(jìn)鶴山市城區(qū)的人居環(huán)境改善建設(shè)進(jìn)程，保障廣大農(nóng)民真正享有均等化的社會(huì)公共服務(wù)，按照“規(guī)劃先行、城鄉(xiāng)一體”的指導(dǎo)思想，開(kāi)展鶴山市沙坪鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目。

　　居住環(huán)境關(guān)系人民群眾的身體健康，反映社會(huì)精神風(fēng)貌和文明進(jìn)步程度。近年來(lái)，隨著鶴山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到全面發(fā)展，人民的生活環(huán)境質(zhì)量較之以前大為改觀。但是由于長(zhǎng)期以來(lái)的城鄉(xiāng)“二元結(jié)構(gòu)”，致使區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量差距不斷拉大，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況不容樂(lè)觀，垃圾亂扔亂倒現(xiàn)象仍比較突出。對(duì)此市委、市政府部署開(kāi)展了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治活動(dòng)，通過(guò)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治活動(dòng)，全市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量得到大幅度的提升。同時(shí)，為推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)工作開(kāi)展，省市多次召開(kāi)會(huì)議推廣周邊地區(qū)改善人居環(huán)境建設(shè)經(jīng)驗(yàn)做法，通過(guò)“以點(diǎn)帶面、擴(kuò)展延伸、全力推進(jìn)”三步走的戰(zhàn)略，在全面搞好人居環(huán)境管理的同時(shí)，積極推進(jìn)集鎮(zhèn)、村莊人文環(huán)境建設(shè)。實(shí)施鶴山市城區(qū)電力設(shè)施遷改和人居環(huán)境整治項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)集城區(qū)、村居環(huán)境長(zhǎng)效管理為目標(biāo)，以健全完善集城區(qū)、村居環(huán)境管理體制，落實(shí)河道清理、清掃保潔、垃圾收集、垃圾處置措施為手段，從根本上改善集城區(qū)、村居環(huán)境面貌，優(yōu)化人居環(huán)境，促進(jìn)鶴山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　主要工程內(nèi)容：

　　1.G325至X537連接線(沙坪河堤一濱江大道)工程：道路總長(zhǎng)度約1.5km,雙向四車道，紅線寬度26-30m, 包括：道路、橋梁、涵洞、管網(wǎng)建設(shè)、交通工程等。

　　2.沙坪街道農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè): 農(nóng)村道路硬底化道路

　　長(zhǎng)度約 7.6km, 紅線寬度 7m;下轄 94 個(gè)自然村路燈工程及新建護(hù)欄、"四小園"建設(shè)、碧道建設(shè)及供水管網(wǎng)改造;41 個(gè)自然村的雨污管網(wǎng)分流建設(shè);布置餐廚處理一體機(jī)。

　　3.沙坪街道美麗鄉(xiāng)村精品旅游路線項(xiàng)目: 配套建設(shè)驛站、研學(xué)基地、停車場(chǎng)和充電樁等。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)從產(chǎn)出、效益方面進(jìn)行設(shè)定，目標(biāo)內(nèi)容從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面進(jìn)行區(qū)分，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式進(jìn)行表述的，采用定性的分級(jí)分檔形式進(jìn)行表述。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　?。?）數(shù)量指標(biāo)：從項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容設(shè)置指標(biāo)，指標(biāo)值符合原設(shè)計(jì)文件。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)：從施工質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）時(shí)效指標(biāo)：從項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容。

　　（4）成本指標(biāo)：從項(xiàng)目成本控制設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。

　　2.效益指標(biāo)

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益：從項(xiàng)目帶動(dòng)周邊地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測(cè)相符合。

　?。?）社會(huì)效益：從完善居民居住的生活配套設(shè)施設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）生態(tài)效益：從改善居民生活環(huán)境設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）可持續(xù)影響：從減少水資源浪費(fèi)現(xiàn)象設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：從服務(wù)對(duì)象滿意度設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合預(yù)期要求。

　　綜上所述，我們認(rèn)為績(jī)效目標(biāo)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)）及其二級(jí)指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要；三級(jí)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。

　?。ㄈ┵Y金安排及使用情況

　　在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照施工合同約定和工程進(jìn)度撥付資金，做到了專款專用，沒(méi)有截留、挪用、克扣和滯留資金，收支憑證合規(guī)合法、手續(xù)齊全。2022至2023年度共下達(dá)專項(xiàng)債券資金21000萬(wàn)元，已全部完成支付。

　　二、績(jī)效指標(biāo)分析

　　績(jī)效目標(biāo)二級(jí)指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要；三級(jí)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。