2014年鶴山市婦女兒童活動中心決算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

鶴山市婦女兒童活動中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動服務(wù)于一體，多功能綜合性的少年兒童校外教育活動基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市婦女兒童活動中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，財(cái)政供給的臨時聘用人員指標(biāo)7名，2014年實(shí)有在職在編人員3名，臨時聘用人員6名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，鶴山市婦女兒童活動中心緊緊圍繞提高婦女兒童素質(zhì)，促進(jìn)婦女兒童發(fā)展，推動?jì)D女兒童事業(yè)的工作目標(biāo)，舉辦了一系列婦女兒童參與的活動，如婦女素質(zhì)大講堂，公益電影放映，小義工培訓(xùn)，兒童課外活動，免費(fèi)開放兒童圖書閱覽室等，收到良好的社會效果。

二、收入決算說明

2014年收入決算57.03萬元，其中財(cái)政撥款收入57.03萬元,占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算說明

2014年支出決算57.03萬元，其中財(cái)政撥款支出57.03萬元。

2014年財(cái)政撥款中，(一)基本支出28.10萬元，占49.27%。包括：工資福利支出：10.62萬元，商品和服務(wù)支出14.85萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出2.63萬元。（二）項(xiàng)目支出28.93萬元，占50.73%。包括：1、婦女兒童教育培訓(xùn)支出10.99萬元。與上年度持平。2、辦公設(shè)備購置3.99萬元，主要用于購日常辦公設(shè)備，3、維修維護(hù)水電費(fèi)5萬元，城市公用事業(yè)安排支出8.95萬元，主要是本單位用房修繕工程款。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”決算說明

2014年鶴山市婦女兒童活動中心用財(cái)政撥款開支的出國境經(jīng)費(fèi)、車輛購置和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公經(jīng)費(fèi)”）支出1.95萬元。其中出國境經(jīng)費(fèi)0元。公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待28次，250人次，接待港澳鄉(xiāng)親4次30人次，與上年度持平。公務(wù)用車維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出0.5萬元。主要用于車輛燃油費(fèi)支出，比上年度增加0.1萬元，增加的主要原因是2014年度婦女兒童活動項(xiàng)目增加。

附件1：部門決算(2014婦兒中心）.xls