一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級事業(yè)單位。現(xiàn)設(shè)職能股（室）3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，指導(dǎo)全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)工作，對政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實(shí)有人數(shù)11人〔含在職公務(wù)員9人，工勤2人〕，離退休人員26人(其中2人只含節(jié)補(bǔ)，不含工資福利)。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

為更好地貫徹中共中央、國務(wù)院（中發(fā)〔2013〕1號）與省政府（粵發(fā)〔2009〕173號）的文件精神，進(jìn)一步落實(shí)省供銷社與市政府簽訂的《共建協(xié)議》，不斷加快“四大網(wǎng)絡(luò)平臺”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收，進(jìn)一步深化履行政府賦予我社“穩(wěn)價(jià)惠民”的工作職能，鶴山市供銷合作聯(lián)社在2014年做好如下工作：（1）我社新設(shè)立“農(nóng)超對接”農(nóng)民專業(yè)合作社1家；新建和完善 “農(nóng)資放心示范店”3家；完善和新建農(nóng)產(chǎn)品配送網(wǎng)點(diǎn)2個(gè)。（2）年初，我社設(shè)立天緯公司，加強(qiáng)“共和新供銷商貿(mào)城”項(xiàng)目建設(shè)力度。下半年，實(shí)現(xiàn)了“共和新供銷商貿(mào)城”項(xiàng)目成功招商。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算405.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入405.21萬元，占100%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算405.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出405.21萬元，包括：

（一）基本支出328.11萬元，占80.97%。主要為：工資福利支出136.95萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助177.20萬元，商品和服務(wù)支出12.58萬元，其他資本性支出1.36萬元。

（二）項(xiàng)目支出77.10萬元，占19.03%。按支出功能科目劃分，具體如下：一般行政管理事務(wù)59.10萬元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出18萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年鶴山市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，2014年公車保有量1輛，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待198次，接待人數(shù)共602人。主要是用于機(jī)關(guān)日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 9.6 萬元，比上年同期減少 2.95 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平。  

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4 萬元，比上年同期減少 1.7 萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，降低行政運(yùn)行成本。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 5.6 萬元，比上年同期減少   1.3萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，降低行政運(yùn)行成本。

2014 附件1：部門決算公開-供銷社