第一部分  2014年鶴山市紅十字會部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市紅十字會是主管全市紅十字會工作的職能部門。主要職能：備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)、推動無償獻(xiàn)血、推動、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市紅十字會編制5人，實(shí)有5人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制0人，實(shí)有0人，離退休0人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

推動捐贈、備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)等工作。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算83.14萬元。其中：公共財政預(yù)算收入69.6萬元，占83.71%；基金預(yù)算收入13.54萬元，占16.29%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。

三、支出決算說明

 2014 年部門支出決算83.14萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出83.14萬元，包括：

（一）基本支出59.1萬元，占71.08%。主要為：工資福利支出45.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.59萬元，商品和服務(wù)支出5.85萬元，其他資本性支出等支出1.5萬元。

（二）項(xiàng)目支出24.04萬元，占28.92%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出24.04萬元，主要支出項(xiàng)目有：其他紅十字會支出10.5萬元，用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出為13.54萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2014年鶴山市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計5.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）2014年沒有報廢也沒有購置車輛，公務(wù)車保有輛1臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬元，主要包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)及過橋過路費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，主要包括博愛送萬家活動接待支出。

第二部分：部門決算公開表一

                       2014年部門收支決算總表                

單位名稱：鶴山市紅十字會                                 單位：萬元

第二部分：部門決算公開表二

第二部分：部門決算公開表三

2014年財政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）

單位名稱：鶴山市紅十字會                              單位：萬元

第二部分：部門決算公開表四