第一部分 中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動中心概況

一、部門主要職能

市委組織部

職能：（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；擬定我市有關(guān)組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實施。

（2）研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)各行業(yè)基層、各類經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作、黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)村級班子思想政治建設(shè)。

（3）按干部管理的權(quán)限，提出市屬管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議，辦理市管干部的任免、工資、待遇、離（退）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市直黨委、人大、政協(xié)、群眾團體、民主黨派機關(guān)及法院、檢察院股級干部任職資格和職數(shù)審核備案；承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜；考察市直屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司和市政府授權(quán)經(jīng)營的企業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議。

（4）研究制訂加強干部隊伍建設(shè)的措施；綜合管理培養(yǎng)選拔青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。

（5）指導(dǎo)我市黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要制度。

（6）檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況，提出建議，監(jiān)督股級以上黨政干部和干部選拔任用。

（7）制訂干部教育工作的規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查我市干部培訓(xùn)工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。

（8）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查人才政策的落實情況，選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理掛職鍛煉干部。

（9）負(fù)責(zé)市管干部及后備干部、基層組織及黨員信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)市管干部出國（境）政審工作。

（11）指導(dǎo)全市黨員電化教育工作；制定全市黨員電化教育工作計劃并組織實施。

（12）負(fù)責(zé)管理離（退）休干部工作。

（13）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事。

市委老干部局

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實際的具體落實辦法和措施。

（2）了解掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題。

（3）做好全市離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。

（4）指導(dǎo)全市各單位做好老干部管理和服務(wù)工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（5）負(fù)責(zé)全市老干部工作政策業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和檢查工作，督促有關(guān)部門單位落實老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機制。

（6）指導(dǎo)全市離退休干部黨支部的建設(shè)和老干部思想政治工作，組織和指導(dǎo)老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動。

（7）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

（8）根據(jù)老干部的特長和愛好，積極引導(dǎo)老干部在三個文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

（9）根據(jù)形勢發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機制，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

（10）嚴(yán)格管理和合理使用各項老干部專用經(jīng)費。

（11）指導(dǎo)、支持市老干部活動中心開展各項工作，有計劃、有組織地開展老干部各項活動。

（12）協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會開展工作。

（13）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會

 職能：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，從實際出發(fā)，提出市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對黨員的培訓(xùn)、教育和管理工作，檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作。

（2）按規(guī)定權(quán)限審批市直機關(guān)黨組織的設(shè)置、換屆及其黨支部（總支）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免。審批市直機關(guān)發(fā)展吸收新黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

（3）指導(dǎo)機關(guān)黨組織對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實行監(jiān)督管理，了解黨員和群眾對本部門領(lǐng)導(dǎo)干部意見，及時向市委反映市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部情況。

（4）檢查和監(jiān)督市直機關(guān)各部門執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度的情況，并將執(zhí)行情況向市紀(jì)委、市委組織部報告。

（5）指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織配合部門行政負(fù)責(zé)人做好機關(guān)工作人員的思想政治工作。指導(dǎo)市直機關(guān)開展精神文明建設(shè)活動。

（6）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的紀(jì)檢工作，監(jiān)督指導(dǎo)、檢查市直機關(guān)黨組織、黨員干部執(zhí)行黨的路線、方針政策和國家法律法規(guī)的情況，并按照規(guī)定權(quán)限審批黨員違反黨紀(jì)的處分決定。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)共青團、婦委會等群眾組織，支持他們依照法律和各自的章程獨立負(fù)責(zé)地開展工作。

（8）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

鶴山市黨員服務(wù)中心

職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。

鶴山市老干部活動中心

職能：(1)為老干部的政治學(xué)習(xí)、開展活動力發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)。

（2）組織和引導(dǎo)老干部開展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動。

（3）管理使用好活動場所和活動設(shè)施。

    二、機構(gòu)設(shè)置

市委組織部

（一）本部門決算為匯總決算，包括：中共鶴山市委組織部本級決算，以及內(nèi)入編制范圍的下屬單位決算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市黨員服務(wù)中心。

（二）本部門機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)設(shè)置：1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、組織股、干部股、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員電化教育股、非公有制經(jīng)濟組織黨建辦公室、調(diào)研股、人才管理股。2.掛靠機構(gòu)：中共鶴山市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、中共鶴山市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市委基層治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會。3.下屬事業(yè)單位：鶴山市黨員服務(wù)中心（職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。）

 市直屬工委

  （一）本部門無下屬單位，部門決算為中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會本級決算。

  （二）本部門機構(gòu)設(shè)置  

   機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織宣傳股。

  市委老干部局

 （一）本部門預(yù)算為匯總決算，包括：中共鶴山市委老干部局本級決算，以及內(nèi)入編制范圍的下屬單位決算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市老干部活動中心。

（二）本部門機構(gòu)設(shè)置

機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、關(guān)心下一代工作委員會辦公室。2.下屬事業(yè)單位：鶴山市老干部活動中心（職能：為老干部的政治學(xué)習(xí)、開展活動和發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)；組織和引導(dǎo)老干部開展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動；管理使用好活動場所和活動設(shè)施。

第二部分 中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動中心部門決算表

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第三部分中共鶴山市委組織部、中共鶴山市委老干部局、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動中心部門決算情況說明

2015年支出決算明細(xì)如下：

1、2015年中共鶴山市委組織部（含老干部局）支出決算926.03萬元。其中：財政撥款支出926.03萬元。

2015年財政撥款支出按及途劃分，基本支出507.2萬元，占55%，其中：工資福利支出350.48萬元，對個人和家庭的補助111.1萬元，商品和服務(wù)支出45.62萬元；項目支出418.83萬元，占45%，主要支出項目有基層黨建?？?、干部工作經(jīng)費、人才管理工作經(jīng)費、干部教育經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費、黨員服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費、離退休干部工作經(jīng)費、已故企業(yè)離休干部配偶生活困難補助、市直離退休干部家屬慰問金等各方面支出。支出與上年同期增加71.07萬元，增加20%，原因是2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、2015年中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會支出決算153.26萬元，其中：財政撥款支出153.26萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出134.19萬元，占88%，其中：工資福利支出83.25萬元，對個人和家庭的補助43.51萬元，商品和服務(wù)支出7.43萬元；項目支出決算19.07萬元，占12%，主要支出項目有直屬武裝部專項經(jīng)費、機關(guān)績效考評專項經(jīng)費、黨務(wù)活動專項經(jīng)費、群團活動專項經(jīng)費等各方面的支出。支出與上年同期減少8.04萬元，減少5.5%，原因是根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、2015年鶴山市黨員服務(wù)中心支出決算87.04萬元，其中：財政撥款支出87.04萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出42.89萬元，占49%，其中：工資福利支出33.51萬元，對個人和家庭的補助5.1萬元，商品和服務(wù)支出4.28萬元；項目支出決算44.15萬元，占51%，主要支出項目有黨員服務(wù)中心運作經(jīng)費、黨代表履職費等支出。支出與上年同期對比基本持平。

４、2015年鶴山市老干部活動中心支出決算253.09萬元，其中：財政撥款支出253.09萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出98.47萬元，占39%，其中：工資福利支出58.2萬元，對個人和家庭的補助34.24萬元，商品和服務(wù)支出6.03萬元；項目支出決算154.62萬元，占61%，主要支出項目有老干詩書畫社經(jīng)費、書畫函授大學(xué)鶴山分社教育經(jīng)費、關(guān)工委?？?、老干部大學(xué)教學(xué)經(jīng)費、老干部活動中心工作經(jīng)費、活動場所設(shè)備維護費等各項支出。支出與上年同期對比增加14.25萬元，占7%，主要原因是2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況：

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度總收入926.03萬元，其中：本年收入926.03萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

（2）上級補助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度總收入153.26萬元，其中：本年收入153.26萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。主要原因：根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

（2）上級補助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度總收入87.04萬元，其中：本年收入87.04萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加7.2%。主要原因：人員經(jīng)費增加，2015年增加1人經(jīng)費。

（2）上級補助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年度持平。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度總收入253.09萬元，其中：本年收入253.09萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。主要原因：2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

（2）上級補助收入0萬元，與上年度持平。

（3）事業(yè)收入0萬元，比2014決算數(shù)減少76.72萬元。減少原因：2014年老干中心大樓裝修添置設(shè)備，2015年沒有發(fā)生此項費用。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年度持平。

（5）其他收入0萬元，與上年度持平。

（二）年度支出總體情況

2015年支出決算明細(xì)如下：

1、中共鶴山市委組織部（含老干部局）部門決算支出926.03萬元。其中：財政撥款收入安排的支出926.03萬元。包括：基本支出507.2萬元，占55%，其中：工資福利支出350.48萬元，對個人和家庭的補助111.1萬元，商品和服務(wù)支出45.62萬元；項目支出418.83萬元，占45%，主要支出項目有基層黨建?？睢⒏刹抗ぷ鹘?jīng)費、人才管理工作經(jīng)費、干部教育經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費、黨員服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費、離退休干部工作經(jīng)費、已故企業(yè)離休干部配偶生活困難補助、市直離退休干部家屬慰問金等各方面支出。支出與上年同期增加71.07萬元，增加20%，原因是2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年支出決算153.26萬元，其中：財政撥款支出153.26萬元。包括基本支出134.19萬元，占88%，其中：工資福利支出83.25萬元，對個人和家庭的補助43.51萬元，商品和服務(wù)支出7.43萬元；項目支出決算19.07萬元，占12%，主要支出項目有直屬武裝部專項經(jīng)費、機關(guān)績效考評專項經(jīng)費、黨務(wù)活動專項經(jīng)費、群團活動專項經(jīng)費等各方面的支出。支出與上年同期減少8.04萬元，減少5.5%，原因是根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年支出決算87.04萬元，其中：財政撥款支出87.04萬元。包括：基本支出42.89萬元，占49%，其中：工資福利支出33.51萬元，對個人和家庭的補助5.1萬元，商品和服務(wù)支出4.28萬元；項目支出決算44.15萬元，占51%，主要支出項目有黨員服務(wù)中心運作經(jīng)費、黨代表履職費等支出。支出與上年同期對比基本持平。

４、鶴山市老干部活動中心2015年支出決算253.09萬元，其中：財政撥款支出253.09萬元。包括：基本支出98.47萬元，占39%，其中：工資福利支出58.2萬元，對個人和家庭的補助34.24萬元，商品和服務(wù)支出6.03萬元；項目支出決算154.62萬元，占61%，主要支出項目有老干詩書畫社經(jīng)費、書畫函授大學(xué)鶴山分社教育經(jīng)費、關(guān)工委專款、老干部大學(xué)教學(xué)經(jīng)費、老干部活動中心工作經(jīng)費、活動場所設(shè)備維護費等各項支出。支出與上年同期對比增加14.25萬元，占7%，主要原因是2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

 一、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度財政撥款收入合計926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度財政撥款收入合計153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。主要原因：根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度財政撥款收入合計87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加12.3%。主要原因：人員經(jīng)費增加，增加一人經(jīng)費。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度財政撥款收入合計253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。主要原因： 2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

（二）2015年度財政撥款支出說明

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度財政撥款支出合計926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度財政撥款支出合計153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。主要原因：根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度財政撥款支出合計87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加12.3%。主要原因：人員經(jīng)費增加，增加一人經(jīng)費。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度財政撥款支出合計253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。主要原因：2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

二、2015年收入決算情況說明

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度財政撥款收入合計926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度財政撥款收入合計153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。主要原因：根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度財政撥款收入合計87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加12.3%。主要原因：人員經(jīng)費增加，增加一人經(jīng)費。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度財政撥款收入合計253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。主要原因： 2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

三、2015年度支出決算情況說明

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度財政撥款支出合計926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度財政撥款支出合計153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。主要原因：根據(jù)上級文件要求縮減經(jīng)費。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度財政撥款支出合計87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加12.3%。主要原因：人員經(jīng)費增加，增加一人經(jīng)費。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度財政撥款支出合計253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。主要原因：2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015一般公共預(yù)算財政撥款收入合計1343.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少417.74萬元，下降31.08%，主要原因是部分專項指標(biāo)調(diào)減到其他單位，預(yù)算指標(biāo)納入組織部，支出不在組織反映。政府性基預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財政撥款支出1343.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少417.74萬元，下降31.08%，主要原因是部分專項指標(biāo)調(diào)減到其他單位，預(yù)算指標(biāo)納入組織部，支出不在組織反映。政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計172.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.46萬元，下降11.26%，主要原因是履行八項規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財政撥款支出172.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.46萬元，下降11.26%，主要原因是履行八項規(guī)定，節(jié)約支出。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計84.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，增加3.27%，主要原因是人員經(jīng)費按新標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加。政府性基預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。一般公共預(yù)算財政撥款支出84.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，增加3.27%，主要原因是人員經(jīng)費按新標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加。政府性基預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入142.7萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加110.39萬元，增加77.35%，主要原因是支付中心大樓修繕工程款。政府性基本預(yù)算收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平一般公共預(yù)算財政撥款支出142.7萬元，比年初比年初預(yù)算數(shù)增加110.39萬元，增加77.35%，主要原因是支付中心大樓修繕工程款。政府性基預(yù)算財政撥款支出116.62萬元，比年初預(yù)算增加116.62萬元，增加100%，主要原因是支付中心大樓修繕工程款。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計926.03萬元，比2014年決算數(shù)增加54.45萬元，增加6.2%。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度一般公共財政撥款支出合計153.26萬元，比2014年決算數(shù)減少8.21萬元，減少5.6%。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度一般公共財政撥款支出合計87.04萬元，比2014年決算數(shù)增加9.59萬元，增加12.3%。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度一般公共財政撥款支出合計253.09萬元，比2014年決算數(shù)增加49.72萬元，增加24%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成及具體情況

1、中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）628.26萬元，占68%，比2014年增加77.49，減加14%，主要原因：2015年新增專項經(jīng)費，分別有“兩新”組織黨建工作經(jīng)費、高層次人才引進(jìn)經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）233.94萬元，占25%，比2014年減少28.48萬元同，減少10.8%，主要原因：人員經(jīng)費按職級實際情況調(diào)減；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）19.92萬元，2%，與2014年基本持平；住房保障支出（類）43.91萬元，占5%，比2014年增加4.87萬元，增加12%，主要原因：干部職工基本工資按實際調(diào)增。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年度一般公共財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）109.37萬元，占71%，比2014年增加5.34萬元，增加5%，主要原因：黨務(wù)活動開展次數(shù)比2014年多；社會保障和就業(yè)支出（類）27.56萬元，占18%，與2014年基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）5.73萬元，4%，與2014年基本持平；住房保障支出（類）10.6萬元，占7%，比2014年增加2.86萬元，增加36%，主要原因：干部職工基本工資調(diào)增。

3、鶴山市黨員服務(wù)中心2015年度一般公共財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）80.57萬元，占93%，比2014年增加8.6萬元，增加12%，主要原因：黨務(wù)活動比2014年有所增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1.98萬元，占2%，比2014年增加0.24萬元，增加13%，主要原因：增加1人經(jīng)費；住房保障支出（類）4.49萬元，占5%，比2014年增加0.75萬元，增加20%，主要原因：增加1人經(jīng)費。

4、鶴山市老干部活動中心2015年度一般公共財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出(類)122.21萬元，占48%，比2014年增加25.37萬元，增加26%，主要原因：2015年老干部大學(xué)開設(shè)科目和班級增加，所以經(jīng)費也相應(yīng)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）6.46萬元，3%，增加1.29萬元，增加25%，主要原因：人員經(jīng)費按實際調(diào)增；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）116.62萬元，占46%，2014年沒有此項經(jīng)費支出，2015年支付中心大樓修繕工程款；住房保障支出（類）7.8萬元，占3%，比2014年增加3.16萬元，增加68%，主要原因：干部基本工資調(diào)增。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（一）中共鶴山市委組織（含市委老干部局）2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出507.2萬元，其中：

1、工資福利支出350.48萬元，占基本支出的69%。主要包括基本工資238.15萬元、津貼補貼30.51萬元、獎金29.01萬元、社會保障繳費47.8萬元、其他工資福利支出5.01萬元。

2、商品和服務(wù)支出45.62萬元，占基本支出的9%。主要包括辦公費5.33萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.09萬元、郵電費13.08萬元、物業(yè)管理費0.11萬元、維修（護）費2.24萬元、會議費2萬元、公務(wù)接待費1.63萬元、勞務(wù)費0.55萬元、工會經(jīng)費3.25萬元、公務(wù)用車維護費6萬元、其他商品和服務(wù)支出6.34萬元。

3、對個人和家庭的補助111.1萬元，占基本支出的22%。主要包括退休費56.9萬元、生活補助2.16萬元、救濟費0.04萬元、醫(yī)療費2.43萬元、獎勵金5.51萬元、住房公積金43.91萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.15萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出134.19萬元，其中：

1、工資福利支出83.25萬元，占基本支出的62%。主要包括基本工資56.34萬元、津貼補貼5.39萬元、獎金7.25萬元、社會保障繳費12.97萬元、其他工資福利支出1.3萬元。

2、商品和服務(wù)支出7.43萬元，占基本支出的6%。主要包括辦公費1.19萬元、電費0.1萬元、郵電費3.11萬元、物業(yè)管理費0.08萬元、維修（護）費0.13萬元、公務(wù)接待費0.37萬元、勞務(wù)費0.1萬元、工人經(jīng)費1.1萬元、公務(wù)用車維護費0.49萬元、其他商品和服務(wù)支出0.76萬元。

3、對個人和家庭的補助43.51萬元，占基本支出的32%。主要包括退休費27.56萬元、醫(yī)療費0.84萬元、獎勵金1.36萬元、住房公積金10.61萬元、購房補貼2.86萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.28萬元。

（三）鶴山市黨員服務(wù)中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42.89萬元，其中：

1、工資福利支出33.51萬元，占基本支出的78%。主要包括基本工資19.56萬元、津貼補貼2.85萬元、獎金2.4萬元、社會保障繳費3.8萬元、績效工資4.9萬元。

2、商品和服務(wù)支出4.28萬元，占基本支出的10%。主要包括辦公費1.14萬元、手續(xù)費0.01萬元、維修（護）費0.14萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、工會經(jīng)費0.61萬元、其他商品和服務(wù)支出2.27萬元。

3、對個人和家庭的補助5.1萬元，占基本支出的12%。主要包括獎勵金0.61萬元、住房公積金4.49萬元

（四）鶴山市老干部活動中心2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出98.47萬元，其中：

1、工資福利支出58.2萬元，占基本支出的59%。主要包括基本工資34.14萬元、津貼補貼0.61萬元、獎金4.7萬元、社會保障繳費10.28萬元、績效工資8.48萬元。

2、商品和服務(wù)支出6.03萬元，占基本支出的6%。主要包括辦公費1.1萬元、印刷費0.36萬元、水費0.09萬元、差旅費0.14萬元、培訓(xùn)費0.22萬元、公務(wù)接待費0.75萬元、勞務(wù)費2.02萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費0.06萬元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬元。

個人和家庭的補助34.24萬元，占基本支出的35%。主要包括退休費22.7萬元、獎勵金1.22萬元、住房公積金7.8萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.52萬元。

 七、2015年度財政撥款“三公經(jīng)費支出決算情況說明

  （一）中共鶴山市委組織部（含市委老干部局）2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共23.07 萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元

2、公務(wù)用車購置0萬元

3、公務(wù)車保有量4輛，公務(wù)車運行維護費支出17.49萬元，主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2014年持平。

4、公務(wù)接待費支出5.58萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待批次30批次，接待人數(shù)共531人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2014年基本持平。

（二）中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機關(guān)工作委員會2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.08 萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購置0萬元

3、公務(wù)車保有量1輛，公務(wù)車運行維護費支出2.58萬元，主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2014年減少1.68萬元，減少39%，主要原因：除厲行節(jié)約，出外辦事近距離采取步行方式出行。

4、公務(wù)接待費支出3.5萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待批次20批次，接待人數(shù)共260人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。比2014年減少1.86萬元，減少35%，主要原因：履行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。

（三）鶴山市黨員服務(wù)中心2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.06 萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購置0萬元

3、沒有在編公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費支出3.47萬元（借用組織部車輛），主要包括租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2014年基本持平。

4、公務(wù)接待費支出2.59萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待批次21次，接待人數(shù)共240人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2014年持平。

（四）鶴山市老干部活動中心2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共1.75 萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出 0 萬元

2、公務(wù)用車購置0萬元

3、沒有公務(wù)用車運行維護費支出

4、公務(wù)接待費支出1.75萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待批次40批次，接待人數(shù)共150人次。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與2014年持平。

八、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     市委組織部（含市委老干部局）

     2015年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出45.62萬元，其中：辦公費5.33萬元，印刷費2萬元，手續(xù)費0.09萬元，郵電費13.08萬元，物業(yè)管理費0.11萬元，維修（護）費2.24萬元，會議費2萬元，公務(wù)接待費1.63萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他商品和服務(wù)支出9.34萬元。

直屬工委

2015年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.43萬元，其中：辦公費1.19萬元，電費0.1萬元，郵電費3.11萬元，物業(yè)管理費0.08萬元，維修（護）費0.13萬元，公務(wù)接待費0.37萬元，勞務(wù)費0.1萬元，工會經(jīng)費1.1萬元，公務(wù)用車維護費0.49萬元，其他商品和服務(wù)支出0.76萬元。

鶴山市黨員服務(wù)中心

2015年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.28萬元，其中：辦公費1.14萬元，手續(xù)費0.01萬元，維修（護）費0.14萬元，公務(wù)接待費0.11萬元，工會經(jīng)費0.61萬元，其他商品和服務(wù)支出2.27萬元。

鶴山市老干部活動中心

2015年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.03萬元，其中：辦公費1.1萬元，印刷費0.36萬元，水費0.09萬元，差旅費0.14萬元，培訓(xùn)費0.22萬元，公務(wù)接待費0.75萬元，勞務(wù)費2.02萬元，工會經(jīng)費1萬元，福利費0.06萬元，其他商品和服務(wù)支出0.29萬元。

（二）、政府采購支出情況說明

中共鶴山市組織部2015年政府采購情況：辦公設(shè)備采購2.22萬元。鶴山市老干部活動中心2015年政府采購情況：辦公設(shè)備采購0.52萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止2015年2月28日，五個單位占有車輛使用情況為：共有車輛4輛，4輛均為公務(wù)用車，2017無報廢或購置計劃。沒有單位價值200萬以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥款的資金收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出同。

14、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。