目       錄

第一部分   鶴山市行政服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市行政服務(wù)中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市行政服務(wù)中心2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市行政服務(wù)中心概況

（一）部門職責(zé)

鶴山市行政服務(wù)中心是主管全市行政服務(wù)工作的職能部門。主要職能：
     （一）負(fù)責(zé)全市行政服務(wù)中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中心之外有關(guān)職能部門的窗口服務(wù)工作以及各鎮(zhèn)（街）行政服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作，實現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動。
     （二）負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門進駐行政服務(wù)中心設(shè)立服務(wù)窗口，對集中受理和辦理工作進行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務(wù)，為重大招商引資項目提供全程免費代理代辦服務(wù)。
     （三）負(fù)責(zé)全市行政審批電子網(wǎng)絡(luò)一體化規(guī)劃建設(shè)與運作管理，提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務(wù)；會同市政府辦公室、市經(jīng)濟和信息化局開展政府信息公開工作，負(fù)責(zé)建立“公文查閱處”，集中向社會公開市政府及其所屬各部門、各單位的規(guī)范性文件。
     （四）負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項規(guī)章制度、管理辦法，對進駐中心的服務(wù)窗口及人員的工作效能、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾等制度進行監(jiān)督管理，會同相關(guān)職能部門開展我市行政審批服務(wù)考評和行政審批電子監(jiān)察工作。
     （五）組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項工作，配合有關(guān)部門實施全市項目審批服務(wù)創(chuàng)新工作。
     （六）宣傳和督促落實市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施，受理投資者及社會各界對行政審批辦證服務(wù)工作的投訴，處理來信來訪和投訴事項，配合市監(jiān)察部門進行查處。
     （七）負(fù)責(zé)對行政審批服務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，及時向市委、市政府或有關(guān)部門提出解決問題的意見和建議。
     （八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
  

（二）機構(gòu)設(shè)置

鶴山市行政服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。本部門沒有下屬單位，納入部門決算編制的只有本中心。

第二部分  鶴山市行政服務(wù)中心2015年部門決算表

收入決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  鶴山市行政服務(wù)中心2015年部門決算情況說明

2015年支出決算304.71萬元，其中：財政撥款支出304.71萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出150.04萬元，占49,24%，其中：工資福利支出117.54萬元，對個人和家庭的補助15.49萬元，商品和服務(wù)支出17.02萬元；項目支出決算154.67萬元，占50.76%，其中其他資本性支出9.95萬元。主要支出項目有辦公設(shè)備購置費用、 行政服務(wù)中心籌建經(jīng)費、 行政服務(wù)中心開辦經(jīng)費、政務(wù)公開費用、 窗口人員工作服費用、其它設(shè)備購置費、服裝購置費、光纖租賃費、中心機房及網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費、 保安服務(wù)專項經(jīng)費、 窗口服務(wù)大廳補充辦公經(jīng)費、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度總收入304.71萬元，其中，本年收入304.71萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入304.71萬元，因我單位為2015年新籌建單位， 2014年沒有決算數(shù)。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度總支出304.71萬元，其中本年支出304.71萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出:281.55萬元，主要用于基本支出128.68萬元，項目支出152.87萬元。

2.教育（類）支出1.79萬元，主要用于中心和大廳工作人員學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)等支出1.79萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.88萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元，計劃生育服務(wù)1.29萬元。

4.住房保障（類）支出15.49萬元，主要用于住房公積金15.49萬元。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度收入合計304.71萬元。

（一）財政撥款收入304.71萬元，占本年收入的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）支出281.55萬元，占財政撥款的92.40%，包括一般行政管理事務(wù)類9.95萬元，機關(guān)服務(wù)（類）88.95萬元，事業(yè)運行（類）39.73萬元和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出142.92萬元。主要用于中心人員支出、中心籌建經(jīng)費、中心開辦經(jīng)費、光纖租賃費、機房及網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費、工作人員服裝費、政務(wù)公開費、窗口服務(wù)大廳補充辦公經(jīng)費等。

教育（類）支出1.79萬元，占財政撥款的0.59%，包括培訓(xùn)支出1.79萬元，主要用于中心和大廳工作人員學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.88萬元，占財政撥款的1.93%，包括事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元，計劃生育服務(wù)1.29萬元。

住房保障（類）支出15.49萬元，占財政撥款的5.08%，包括住房公積金15.49萬元。

（二）上級補助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2015年支出合計304.71萬元，具體如下：

（一）基本支出150.04萬元，占本年支出合計的49.24%。其中：一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運行（款）128.68萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出醫(yī)療保障（款）支出5.88萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和計劃生育服務(wù)；住房保障（類）支出住房改革支出（款）15.49萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項目支出154.67萬元，占本年支出合計的50.76%。其中：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）152.87萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；教育（類）支出進修及培訓(xùn)（款）1.79萬元，主要用于人員培訓(xùn)支出。

（三）上繳上級支出0 萬元。

（四）經(jīng)營支出0 萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度財政撥款收入合計304.71萬元，其中，本年收入304.71萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入304.71萬元。年初預(yù)算數(shù)為289.74萬元，后期因工作開展需要增撥經(jīng)費33.49萬元，合共323.23萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少18.52萬元，下降5.73%；主要原因是：收緊了部分大廳經(jīng)費開支及“三公”經(jīng)費開支；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款；一般公共預(yù)算財政撥款支出304.71萬元，比預(yù)算數(shù)減少18.52萬元，下降5.73%；主要原因是：收緊了部分大廳經(jīng)費開支及“三公”經(jīng)費開支；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元本部門沒有政府性基金預(yù)算財政撥款開支。           

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計304.71萬元，占本年度支出合計的100%。除了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費外，主要支出項目有辦公設(shè)備購置費用、 行政服務(wù)中心籌建經(jīng)費、 行政服務(wù)中心開辦經(jīng)費、政務(wù)公開費用、 窗口人員工作服費用、其它設(shè)備購置費、服裝購置費、光纖租賃費、中心機房及網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費、 保安服務(wù)專項經(jīng)費、 窗口服務(wù)大廳補充辦公經(jīng)費、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費。因我單位是新籌建單位，2014年沒有決算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）281.55萬元，占92.40%；教育支出1.79萬元，占0.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.88萬元，占財政撥款的1.93%，包括事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元，計劃生育服務(wù)1.29萬元。住房保障（類）支出15.49萬元，占財政撥款的5.08%，包括住房公積金15.49萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出281.55萬元，一般行政管理事務(wù)類9.95萬元，主要用于行政管理事務(wù)支出；機關(guān)服務(wù)（類）88.95萬元，主要用于機關(guān)服務(wù)事項支出；事業(yè)運行（類）39.73萬元，主要用于事業(yè)運行；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出142.92萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

2.教育（類）支出1.79萬元，其中包括進修及培訓(xùn)（款）1.79萬元，主要用于中心及大廳工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)（項）支出。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.88萬元，其中包括事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.58萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；計劃生育服務(wù)（項）1.29萬元主要用于計劃生育服務(wù)支出。

4.住房保障（類）支出住房改革（款）支出15.49萬元，主要用于住房公積金（項）支出。

由于本中心2015年新籌建，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出決算較上年沒有增減變化對比。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市行政服務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出150.04萬元，其中：

（一）工資福利支出117.54萬元，占基本支出的78.34%。主要包括基本工資69.78萬元、津貼補貼10.14萬元、獎金6.64萬元、其他社會保障繳費13.61萬元、績效工資17.36萬元。

（二）商品和服務(wù)支出17.02萬元，占基本支出的11.34%。主要包括辦公費2.17萬元、手續(xù)費0.14萬元、差旅費0.55萬元、會議費0.97萬元、公務(wù)接待費3.18萬元、公務(wù)用車運行維護費4.77萬元、其他商品和服務(wù)支出5.23萬元。

（三）對個人和家庭的補助15.49萬元，占基本支出的10.32%。主要包括住房公積金15.49萬元。

由于本中心2015年新籌建，因此一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算較上年沒有增減變化對比。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.95萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關(guān)、廳屬單位出國團組0個、0人次；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.77萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車保有量2輛，全年運行維護費支出4.77萬元，平均每輛2.39萬元。由于本中心2015年新籌建，因此較上年沒有增減變化對比。

3.公務(wù)接待費支出3.18萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)活動接待。由于本中心2015年新籌建，因此較上年沒有增減變化對比。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門運行經(jīng)費支出17.2萬元，主要用于辦公費2.17萬元、手續(xù)費0.14萬元、差旅費0.55萬元、會議費0.97萬元、培訓(xùn)費萬元、公務(wù)接待費3.18萬元、公務(wù)用車運行維護費4.77萬元、其他商品和服務(wù)支出5.23萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出53.22萬元。為打造一流行政服務(wù)中心平臺，本部門2015年政府采購支出包括安保服務(wù)費18.82萬元、 購買電腦等辦公設(shè)備9.60萬元、工作人員工作服購置費7.55萬元、中心配套設(shè)備等費用共17.25萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日， 本部門有公務(wù)用車兩輛，屬于借用市政府的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0套。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有進行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  十一、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。