2015年

鶴山市公共資源交易中心部門(mén)決算

目錄

第一部分   鶴山市公共資源交易中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  鶴山市公共資源交易中心2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市公共資源交易中心2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市公共資源交易中心概況

一、 部門(mén)職責(zé)

鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位，公益一類。主要職能：

1、根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策，制定公共資源進(jìn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立和完善內(nèi)部管理制度。

2、組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄中通用項(xiàng)目的采購(gòu)工作；為土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)等各類公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

3、核驗(yàn)市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)資格及進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目資料。

4、見(jiàn)證公共資源進(jìn)場(chǎng)交易全過(guò)程，確認(rèn)交易結(jié)果，維護(hù)交易秩序，整理和保存交易過(guò)程中的相關(guān)資料。

5、承擔(dān)公共資源交易平臺(tái)、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理，做好各類評(píng)標(biāo)專家?guī)焓褂玫姆?wù)和日常管理工作。

6、收集、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)和發(fā)布各類公共資源交易信息，對(duì)各類公共資源交易情況進(jìn)行定期分析，向有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)、行政監(jiān)管部門(mén)報(bào)送業(yè)務(wù)信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；協(xié)助做好公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務(wù)工作。

7、為公共資源進(jìn)場(chǎng)交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺(tái)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。

8、建立公共資源現(xiàn)場(chǎng)交易信用和紀(jì)律檔案，建設(shè)、維護(hù)、管理公共資源交易信用信息平臺(tái)。

9、承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市公共資源交易中心內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：分別為綜合協(xié)調(diào)部、信息部、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部和業(yè)務(wù)三部。

市公共資源交易中心編制人數(shù)22人，在職人員22名，退休人員0名。

納入2015年部門(mén)決算的單位只有本中心。本中心沒(méi)有下屬單位。

第二部分  鶴山市公共資源交易中心2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本中心2015年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市公共資源交易中心2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

2015年支出決算400.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出400.17萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出254.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.57%%，其中：工資福利支出167.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出43.63萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.33萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算145.77萬(wàn)元，占36.43%，主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)公告費(fèi)18.75萬(wàn)元、中心籌建經(jīng)費(fèi)15.20萬(wàn)元、業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55.03萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置32.57萬(wàn)元等。

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市公共資源交易中心2015年度總收入400.17萬(wàn)元，其中本年收入400.17萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款400.17萬(wàn)元，因我單位是新籌建單位，2014年決算數(shù)為0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.其他收入0萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市公共資源交易中心2015年度總支出400.17萬(wàn)元，其中本年支出400.17萬(wàn)元。具體情況如下；

1.一般公共服務(wù)支出360.87萬(wàn)元，主要用于基本支出215.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145.77萬(wàn)元.

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.56萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。

3.住房保障支出27.74萬(wàn)元，主要用于住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市公共資源交易中心2015年本年收入合計(jì)400.17萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入400.17萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出360.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的90.18%，包括事業(yè)運(yùn)行215.10萬(wàn)元和其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出145.77萬(wàn)元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的2.89%，包括事業(yè)單位醫(yī)療7.48萬(wàn)元和計(jì)劃生育服務(wù)4.08萬(wàn)元。

3.住房保障支出27.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的6.93%，包括住房公積金27.74萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

（三）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（五）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

（六）其他收入0萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市公共資源交易中心2015年支出合計(jì)400.17萬(wàn)元，具體如下：

（一）基本支出254.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.57%。其中：一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運(yùn)行（款）215.10萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）7.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.08萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）27.74萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出145.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.43%。其中：一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）145.77萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

（三）上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少38.95萬(wàn)元，下降8.87%；主要原因是一般公共服務(wù)支出減少44.17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出400.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少38.95萬(wàn)元，下降8.87%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)400.17萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支行（類）360.87萬(wàn)元，占90.18%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）11.56萬(wàn)元，占2.89%；住房保障支出（類）27.74萬(wàn)元，占6.93%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出400.17萬(wàn)元，具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支行（類）360.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)89.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是基本工資預(yù)算大于實(shí)際支出。其中事業(yè)運(yùn)行（款）215.10萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）145.77萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）7.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算57.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)預(yù)算數(shù)大于實(shí)際支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）4.08萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出；

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）27.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)132.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)提高。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出254.40萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出167.75萬(wàn)元，占基本支出的65.94%。主要包括基本工資99.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.66萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)14.53萬(wàn)元、績(jī)效工資22.32萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出43.63萬(wàn)元，占基本支出的17.15%。主要包括辦公費(fèi)11.95萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.31萬(wàn)元、水費(fèi)0.65萬(wàn)元、電費(fèi)4.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.26萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.69萬(wàn)元，占基本支出的16.78%。主要包括醫(yī)療費(fèi)7.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金7.08萬(wàn)元、住房公積金27.74萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.10萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.29萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.33萬(wàn)元，占基本支出的0.13%。主要包括其他資本性支出0.33萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共8.34萬(wàn)元，具體情況如下（因我單位是新籌建單位，沒(méi)有2014年預(yù)算數(shù)比較）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.34萬(wàn)元，主要用于與接待上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作以及其他市縣兄弟單位交流調(diào)研。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.96萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)11.95萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.31萬(wàn)元、水費(fèi)0.65萬(wàn)元、電費(fèi)4.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.26萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出31.64萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物支出31.64萬(wàn)元。因我中心為新組建單位，采購(gòu)支出主要是用于采購(gòu)中心的辦公設(shè)備以及功能室場(chǎng)設(shè)備。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。