鶴山市紅十字會(huì)2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市紅十字會(huì)概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市紅十字會(huì)概況

（一）部門主要職能

鶴山市紅十字會(huì)是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主管全市紅十字會(huì)工作。內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部，設(shè)部長或副部長1名；設(shè)紅十字會(huì)秘書長（正股級(jí)）1名。主要職能：1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文檔、會(huì)議、宣傳、財(cái)產(chǎn)管理等工作；指導(dǎo)紅十字會(huì)基層組織建設(shè)、發(fā)展志愿工作者；負(fù)責(zé)國際間紅十字會(huì)交往與臺(tái)、港、澳紅十字組織的交往與合作，承擔(dān)查人轉(zhuǎn)信工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、黨群、紀(jì)檢等工作。2、開展備災(zāi)救災(zāi)工作，組織賑災(zāi)募捐活動(dòng)，負(fù)責(zé)救災(zāi)款物的接收、分配、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)計(jì)劃的制定和實(shí)施，組織人道主義救援、重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件的救援工作；宣傳衛(wèi)生防病和衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，發(fā)生重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件時(shí)組織救護(hù)；宣傳、參與獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；動(dòng)員、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作；開展紅十字青少年活動(dòng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入部門決算編制只有本單位，沒有下屬單位。編制5人，實(shí)有5人，離退休0人。

第二部分  鶴山市紅十字會(huì)2016年部門決算表

第三部分   鶴山市紅十字會(huì)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）、年度收入總體情況

鶴山市紅十字會(huì)2016年度總收入146.88萬元，其中本年收入146.09萬元，具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入133.09萬元，同比增加45.32萬元，增長51.63%，主要原因：人員費(fèi)用增加。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

3、事業(yè)收入12萬元，同比增加8.78萬元，主要原因：增加急救培訓(xùn)救助項(xiàng)目。

4、經(jīng)營收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

5、附屬單位上繳收入0萬元，與2015年決算數(shù)持平。

6、其他收入1萬元，同比1萬元，主要原因是基本戶資金2016年起納入決算，收入為應(yīng)急救助志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.79萬元，主要原因是生命體驗(yàn)館投入使用，費(fèi)用增加。

（二）、年度支出總體情況

鶴山市紅十字會(huì)2016年度總支出146.88萬元，其中本年支出146.88萬元，具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出107.24萬元，同比增加30.29萬元，增長39.36%，主要是人員費(fèi)用增加。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.1萬元，同比增加4.91萬元，增長79.32%，主要原因：增加急救培訓(xùn)救助支出。

3、住房保障支出7.78萬元，同比減少0.07萬元，減少0.89%，主要原因是計(jì)提住房公積金比例下浮。

4、其他支出20.76萬元，同比增加20.76萬元，主要原因是增加生命體驗(yàn)館費(fèi)用。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度總收入合計(jì)146.88萬元：

1、財(cái)政撥款收入133.09萬元，占年度總收入的90.61%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出107.24萬元，占財(cái)政撥款收入的80.58%，包括行政運(yùn)行84.75萬元，一般行政管理事務(wù)5.77萬元，其他紅十字事業(yè)支出16.72萬元，其他紅十字事業(yè)支出主要是博愛送萬家活動(dòng)及紅十字宣傳、生命體驗(yàn)館建設(shè)費(fèi)用等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.07萬元，占財(cái)政撥款收入的2.31%，包括行政單位醫(yī)療1.95萬元，計(jì)劃生育服務(wù)1.12萬元。住房保障支出7.78萬元，占財(cái)政撥款收入的5.84%，包括住房公積金7.78萬元。其他支出15萬元，占財(cái)政撥款收入的11.27%，主要是生命館建設(shè)費(fèi)用。

2、事業(yè)收入12萬元，占年度總收入的8.17%，事業(yè)收入主要是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.03萬元，其他支出3.97萬元。

3、其他收入1萬元，占年度總收入的0.68%，主要是應(yīng)急救助志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.79萬元，占年度總收入的0.54%，主要是因生命體驗(yàn)館投入使用，費(fèi)用增加的支出。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度總支出146.88萬元：

1、基本支出101.37萬元，占年度總支出的69.02%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出90.52萬元，主要是紅十字事業(yè)管理支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.07萬元，主要行政單位醫(yī)療及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出；住房保障支出7.78萬元，主要是住房公積金支出。

2、項(xiàng)目支出45.51萬元，占年度總支出的30.98%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出16.72萬元，主要用于博愛送萬家活動(dòng)及紅十字事業(yè)宣傳活動(dòng)、生命體驗(yàn)館建設(shè)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.03萬元，主要用于急救培訓(xùn)救助；其他支出20.76萬元，主要用于生命體驗(yàn)館建設(shè)及投入使用后的費(fèi)用支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)133.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降0.82%；主要原因是人員支出預(yù)算編制取整計(jì)算。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降0.92%；主要原因是人員支出預(yù)算編制取整計(jì)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元，用于生命體驗(yàn)館建設(shè)，與年初預(yù)算持平。

2、財(cái)政撥款支出說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出為133.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降0.82%；主要原因是人員支出預(yù)算偏高。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，下降0.92%；主要原因是人員支出預(yù)算偏高。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元，用于生命體驗(yàn)館建設(shè)，與年初預(yù)算持平。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.09萬元，占年度總支出88.73%，主要用于以下方面：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出107.24萬元，占90.81%，主要是紅十事業(yè)支出，其中人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.52萬元；博愛送萬家及宣傳、生命體驗(yàn)館建設(shè)費(fèi)用等支出16.72萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.07萬元，占2.6%，其中行政單位醫(yī)療支出1.95萬元，計(jì)劃生育服務(wù)支出1.12萬元，主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

3、住房保障支出7.78萬元，占6.59%，主要是住房公積金支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.37萬元，其中：

1、工資福利支出78.21萬元，占基本支出的77.15%。主要包括基本工資46.24萬元，津貼補(bǔ)貼5.13萬元，獎(jiǎng)金6.5萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.95萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.73萬元，其他工資福利支出11.66萬元。

2、商品和服務(wù)支出14.26萬元，占基本支出的14.07%。主要包括辦公費(fèi)1.54萬元，印刷費(fèi)0.68萬元，電費(fèi)0.7萬元，郵電費(fèi)2.29萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，勞務(wù)費(fèi)1.31萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用5.73萬元，其他商品和服務(wù)支出0.1萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.9萬元，占基本支出的8.78%。主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金1.12萬元，住房公積金7.78萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

鶴山市紅十字會(huì)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.8萬元，與去年同期持平，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬元，與上年持平。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬元，平均每輛2.2萬元，與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，與上年持平。主要用于博愛送萬家及宣傳活動(dòng)接待。2016年，本會(huì)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，外賓來訪0人次；發(fā)生國內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共100人。主要包括上級(jí)單位、部門、其他機(jī)構(gòu)等日常接待費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.26萬元，同比增加5.12萬元，增長56.02%。主要原因是郵電費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本單位政府采購53.48萬元，主要是貨物采購26.48萬元，工程25萬元，服務(wù)2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2016年本單位共有一般公務(wù)用車1臺(tái)，其他固定資產(chǎn)35.86萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年沒有開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活

動(dòng)所取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 

年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基

金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施、需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)

和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、     經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助

活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、     “三公經(jīng)費(fèi)”：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及

部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。⑴因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。⑵公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、     機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。