目         錄

第一部分   鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2016年部門決算

情況

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分：部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心是鶴山市婦聯(lián)下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政劃撥。主要職能是為婦女兒童提供教育和培訓(xùn)。集科研、教育、培訓(xùn)、活動(dòng)服務(wù)于一體，多功能綜合性的少年兒童校外教育活動(dòng)基地和婦女教育培訓(xùn)基地。設(shè)辦公室、婦女兒童維權(quán)服務(wù)中心、婦女兒童培訓(xùn)服務(wù)部、婦女兒童文體服務(wù)部等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

納入預(yù)算編制單位1個(gè)：鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心核定全額撥款事業(yè)編制3名，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，財(cái)政供給的臨時(shí)聘用人員指標(biāo)7名，2016年實(shí)有在職在編人員3名，臨時(shí)聘用人員6名。

第二部分   鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心2016年部門決算表

（附件）

第三部分  鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心

2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算60.21萬元，其中：財(cái)政撥款支出59.26萬元,比2015年增加2.54萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出47.27萬元，占79.77%，其中：工資福利支出29.18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元，商品和服務(wù)支出13.78萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算11.99萬元，占20.23%，主要支出項(xiàng)目婦女兒童教育培訓(xùn)支出6萬元；婦女兒童活動(dòng)中心維修維護(hù)水電支出5.99萬元；政府性基金財(cái)政撥款支出0萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度鶴山市婦女兒童活動(dòng)中心收入為財(cái)政撥款收入為59.26萬元，總支出為69.70萬元。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款支出中，基本支出47.27萬元，占79.77%，其中：工資福利支出29.18萬元，比2015年增加1.37萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元，比2015年減少0.22萬元；商品和服務(wù)支出13.78萬元，比2015年增加3.43萬元；其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算11.99萬元，占20.23%，比2015年增加0.71萬元。

三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共財(cái)政撥款支出中，其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出48.82萬元；教育培訓(xùn)支出6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.17萬元；住房保障支出3.27萬元。

四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款支出中，基本支出47.27萬元，其中：工資福利支出29.18萬元，占69.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.31萬元，占10.2%；商品和服務(wù)支出13.78萬元，占32.6%。

五、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共1.41萬元，比2015年減少0.04萬元.具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元。與2015年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，與2015年持平。

 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元，主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待12批次，118人次，比2015年減少0.04萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約原則。

六、2016年度收入支出決算總體情況說明

1．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算13.78萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增長(zhǎng)1.89%，主要原因是：日常辦公支出增加。

2．政府采購情況

2016年本部門沒有政府采購支出預(yù)算

3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額12.15萬元，包括通用設(shè)備4.44萬元；家具用具7.71萬元。

4．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

     2016年，本部門暫未有開展決算績(jī)效管理工作。

第四部分    專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）反映計(jì)劃生育方面的支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

婦兒中心2016年決算公開（第二部分）.xls