目  錄

第一部分   中共鶴山市委黨校概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  中共鶴山市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  中共鶴山市委黨校2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共鶴山市委黨校概況

一、部門職責

中共鶴山市委黨校是全市黨員和黨員干部教育培訓、輪訓的核心機構(gòu)。其根本任務(wù)是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，樹立和落實科學發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨委、政府和市黨代會的各項重大決策，輪訓市直機關(guān)企事業(yè)單位科級干部、各鎮(zhèn)副職領(lǐng)導干部以及農(nóng)村黨支部、村委會主任，培訓中青年后備干部、意識形態(tài)理論骨干、基層黨務(wù)工作者、入黨積極分子以及其他非中共黨員干部，并開展理論研究工作，結(jié)合培訓要求組織調(diào)查研究，撰寫論文，結(jié)合市委中心工作組專題調(diào)查研究，為市委提供參考性意見，同時為市直機關(guān)企事業(yè)單位政治理論及各類業(yè)務(wù)學習提供教學支持。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門沒有下屬單位，部門決算為本級決算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)3個股室，包括辦公室、干部教育培訓辦公室、教學教研辦公室；人員編制13人，實有12人，退休9人。

‘第二部分   2016年中共鶴山市委黨校部門決算表

收入支出決算總表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   2016年中共鶴山市委黨校部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況：

本年度年支出決算401.28萬元，其中：財政撥款支出400.9萬元、占99.9%。

本年度財政撥款支出按用途劃分，基本支出302.27萬元占75.3%，其中：工資福利支出162.89萬元，對個人和家庭的補助107.78萬元，商品和服務(wù)支出29.20萬元，其他資本性支出2.4萬元；項目支出98.63萬元占24.6%，主要支出項目有干部進修培訓、教學樓大型修繕等支出。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

本年度決算總收入401.28萬元，比上年減少100.13萬元，減少20%，主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

本年度決算總支出401.28萬元，比上年減少100.13萬元，減少20%，主要原因是減少政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

二、2016年度收入決算情況說明

本年度決算收入合計401.28萬元，其中: 一般公共預(yù)算財政撥款收入400.9萬元占99.9%，其他收入0.14萬元占0.1%。

三、2016年度支出決算情況說明

本年度決算支出合計401.28萬元，其中：教育支出312.98萬元、占78%，社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%，醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%，住房保障支出18.65萬元、占4.6%，其他支出0.38萬元占0.1%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

一般公共預(yù)算撥款收入400.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元，增長4.6%，主要原因是增加社會保障和就業(yè)撥款收入和干部培訓撥款收入。

一般公共預(yù)算撥款支出400.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.45萬元，增長4.6%，主要原因是增加社會保障和就業(yè)支出12.4萬元和干部專項培訓支出8.22萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算合計400.9萬元, 其中： 教育支出312.98萬元、占78.1%，社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占14.5%，醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占2.8%，住房保障支出18.65萬元、占4.6%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算合計302.27萬元,其中：干部教育支出214.35萬元、占70.9%，社會保障和就業(yè)支出58.19萬元、占19.2%，醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出11.08萬元、占3.7%，住房保障支出18.65萬元、占6.2%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.03萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.68萬元；比上年增加1.17萬元，主要包括：(1)公務(wù)車購置費0元;(2) 公務(wù)用車2輛（都是一般公務(wù)用車）運行維護費支出2.68萬元（其中掛靠公務(wù)用車平臺1輛, 運行維護費支出2萬元）,本單位自用車運行維護費支出0.68萬元;比增主要是增加掛靠“公務(wù)用車平臺”車輛運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元，主要是接待9批76人次,比上年增加0.26萬元,比增主要是接待增加7批次58人次。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費64.26萬元，比上年增加17.24萬元，增長36.7%，主要原因是培訓費、郵電費支出增加。主要包括：辦公費5.99萬元，印刷費0.5萬元，郵電費3.92萬元，培訓費12.8萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.59萬元，日常維修費5.8萬元，勞務(wù)費17.92萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，辦公用房水電費7.74萬元，公務(wù)用車運行維護費2.68萬元，其他商品和服務(wù)支出5.97萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

本年度政府采購支出7.12萬元，主要采購電器設(shè)備（空調(diào)機），置換禮堂、大會議室使用的舊機。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

國有資產(chǎn)占有使用情況:2015年固定資產(chǎn)余額1641.8萬元,其中一般公務(wù)用車2輛,沒有單價50萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年度沒有績效目標設(shè)置。

第四部分 名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（七）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。