目       錄

第一部分  鶴山市殘疾人聯(lián)合會概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職能

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘疾人聯(lián)合會是主管鶴山市殘疾人工作的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃；聽取反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作；指導(dǎo)管理各類殘疾人社團組織；承擔政府交辦的其他工作。

鶴山市殘疾人聯(lián)合會（含鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心）編制19人，實有13人，退休3人。設(shè)辦公室、綜合股2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

2016年納入部門決算編制下屬單位1個：鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心。

收入支出決算總表

公開01表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

收入決算表

公開02表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

支出決算表

公開03表

部門：鶴山市殘疾人聯(lián)合會                                                     單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

 一一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

 一一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

一政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門： 鶴山殘疾人聯(lián)合會                                      單位：萬元

第三部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會2016年支出決算2160.79萬元，其中：財政撥款支出1584.71萬元，其他收入587.09萬元。

鶴山市殘疾人聯(lián)合會2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出241.55萬元，占15.2%，其中：工資福利支出151.36萬元，對個人和家庭的補助65.85萬元，商品和服務(wù)支出24.34萬元；項目支出決算1343.16萬元，占84.8%，主要支出項目有殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目經(jīng)費、低保殘疾人生活津貼經(jīng)費、重度殘疾人護理補貼經(jīng)費、殘疾人就業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持經(jīng)費、貧困殘疾人康復(fù)救助經(jīng)費、鎮(zhèn)/街、村/社區(qū)殘疾人專職委員經(jīng)費、殘疾人居家康復(fù)經(jīng)費等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入合計2171.8萬元，其中：財政撥款收入1584.71萬元，其他收入587.09萬元。

 2016年度支出合計2160.79萬元，其中：財政撥款支出1584.71萬元。

二、2016年度收入決算情況說明

2016年年度總收入2171.8萬元，其中財政撥款收入1584.71萬元，占73%，其他收入為587.1萬元，占27%。

財政撥款收入中，教育支出0.1萬元(該項目為殘疾人中專教育和高中教育中的上級補助資金)，社會保障和就業(yè)支出1188.41萬元，占收入的75%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元，占收入的0.5%，住房保障支出16.56萬元，占收入的1%，其他支出371.22萬元，為福利彩票公益金殘疾人事業(yè)專項資金支出，占收入的23.4%。財政撥款收入比2015年減少32.34萬元，減少原因是部分2015年項目已完成，2016年不再安排資金。

其他收入中，教育支出（特殊學(xué)校教育）564.2萬元，占其他收入的96.1%，其他支出22.89萬元，占其他收入的3.9%。其他收入比2015年增加564.2萬元，增加原因是2016年中預(yù)算調(diào)整，新增教育支出(特殊教育學(xué)校)564.2萬元，用于建設(shè)鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)?；钪С?。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年年度總支出2160.79萬元，其中財政撥款支出1584.71萬元，占73.3%，其他支出576.08萬元，占26.7%包括：

（一）基本支出241.55萬元，占11.2%，其中：工資福利支出151.36萬元，對個人和家庭的補助支出65.85萬元，商品和服務(wù)支出24.34萬元。比2015年增加43.8萬元，增幅18.1%，增加原因是2016年市殘聯(lián)新增一名公務(wù)員，市綜合服務(wù)中心新增一名事業(yè)編制工作人員。

（二）項目支出1919.24萬元，占88.8%，其中：

教育支出為564.3萬元，主要支出項目為鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目基建款；

社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）決算支出971.84萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出371.22萬元。主要支出項目有殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、危房改造、居家無障礙改造、困難殘疾人臨時救助、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、殘疾人評殘辦證、專門協(xié)會、重度殘疾人護理補貼、低保殘疾人生活津貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)重度殘疾人居民養(yǎng)老保險補助、春節(jié)等重大節(jié)日走訪慰問困難殘疾人家庭、殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)服務(wù)、超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會保險費資助、殘疾人幼兒補教費補貼、義務(wù)教育階段殘疾人學(xué)生生活補貼、殘疾人高等教育助學(xué)補貼、幼兒教育機構(gòu)康復(fù)教育和無障礙設(shè)施改造補貼、殘疾人日間托養(yǎng)、扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)補貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼、補充就業(yè)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)經(jīng)費等，項目支出與上年對比增加499.94萬元，增幅為26%，主要增加項目費用為鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項目基建工程。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會財政撥款收入1584.71元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1213.49萬元，占76.57%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入371.22萬元，占23.43%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出1584.71元，其中，教育支出0.1萬元(該項目為殘疾人中專教育和高中教育中的上級補助資金)，社會保障和就業(yè)支出1188.41萬元，占收入的75%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元，占收入的0.5%，住房保障支出16.56萬元，占收入的1%，其他支出371.22萬元，為福利彩票公益金殘疾人事業(yè)專項資金支出，占收入的23.4%。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款支出1213.49萬元，其中，教育支出0.1萬元，社會保障支出1188.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元，住房保障支出16.56萬元。比上年減少366.84元，減幅為30.2%，減少原因主要是由于部分重度殘疾人生活補貼調(diào)整至政府性基金預(yù)算財政撥款中列支，且部分項目已在2015年完成，不再在2016年中安排資金。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出241.55萬元，其中：工資福利支出為151.36萬元，占基本支出62.7%；商品和服務(wù)支出為24.34萬元，占基本支出10.1%。對個人和家庭的補助為65.85萬元，占基本支出27.3%。。比2015年增加43.8萬元，增幅18.1%，增加原因是2016年市殘聯(lián)新增一名公務(wù)員，市綜合服務(wù)中心新增一名事業(yè)編制工作人員。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會（含下屬單位）由財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.74萬元，

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。2016年使用財政撥款安排本機關(guān)、下屬殘疾人綜合服務(wù)中心出國組團0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.6萬元，2016年公務(wù)用車保有量為2輛（其中下屬單位1輛），主要包括車輛燃油、維修、維護保養(yǎng)、保險、路橋費等，其中公車平臺車輛運行維護費支出2萬元。本單位車輛運行維護費支出2.6萬元，比2015年減少0.78萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約原則。

（四）公務(wù)接待費支出1.14萬元，2016年發(fā)生國內(nèi)接待27次，接待人數(shù)共219人，主要包括日常公務(wù)接待和專項業(yè)務(wù)接待，比2015年減少0.36萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約原則。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年鶴山市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出24.34萬元，其中包括辦公費3.11萬元，電費2.35萬元，郵電費4.76萬元，維修（護）費0.4萬元，會議費0.84萬元，公務(wù)接待費1.14萬元，勞務(wù)費0.19萬元，公務(wù)用車運行維護費4.6萬元，其他交通費用5.75萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額195.61萬元，其中：政府采購貨物支出138.28萬元、政府采購工程支出54.24萬元，政府采購服務(wù)支出3.09萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門（含下屬1個事業(yè)單位）共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本年度沒有績效目標設(shè)置。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，我會對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出：反映是一般行政運行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映是行政事業(yè)單位在職、退休醫(yī)療、計劃生育獎支出；住房保障支出住房改革：反映是人員住房公積金。