2015年鶴山市婦聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　鶴山婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個機構(gòu)，一個下屬事業(yè)單位。主要職能：1、團(tuán)結(jié)、動員廣大婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。2、 代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等基本國策的落實。3、堅持為婦女兒童服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。4、指導(dǎo)基層婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。5、負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

2、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦聯(lián)機關(guān)共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算203.06萬元，其中：公共財政預(yù)算收入190.06萬元；基金預(yù)算收入0萬元，占0%，?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元，占0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%，事業(yè)收入預(yù)算0萬元，占0%，其他收入預(yù)算13萬元，占6.4%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%， 用事業(yè)基金彌補收支差額00萬元，占0%，上年度結(jié)余0.98萬元，占0.48%，

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年公共財政預(yù)算安排的支出共190.06萬元。其中基本支出146.82萬元，占77.25%。包括：一般公共服務(wù)（類）支出123.55萬元，占84.15%，教育（類）支出5萬元，占3.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.54萬元，占7.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.73萬元，占4.58%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

基本支出包括：工資福利支出117.31萬元，占59.53%，商品和服務(wù)支出44.28萬元，占22.47%，結(jié)個人和家庭補助支出28.08萬元，占14.25%，其他資本性支出20.48萬元，占10.39%主要是婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息。

項目支出43.78萬元。主要項目有：省扶持婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息19.48萬元占44.49%。推動婦女兒童規(guī)劃實施工作、婦女兒童工作委員會專項工作18.3萬元，占41.8%。婦女兒童維權(quán)工作專項5萬元，占11.42%。辦公設(shè)備購置1萬元，占0.28%。

四、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明

2015年鶴山市婦聯(lián)用財政撥款開支的“三公”經(jīng)費合計7.98萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出1萬元，主要包括婦聯(lián)干部赴港澳與婦女團(tuán)體的交流，拜會支出鶴山婦女兒童事業(yè)的居港澳鄉(xiāng)親等。比上年度減少1.03萬元。

（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.99萬元，主要包括本單位公務(wù)用車運行的燃油費、維修維護(hù)費、路橋費、保險費、年審費等支出。

（三）公務(wù)接待費支出2.99萬元，主要用于日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 7.98 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少   1.05   萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少  1.03 萬元，減少原因：根據(jù)本單位工作計劃，赴港澳活動減少。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算  0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平）   （三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算3.99萬元，比上年預(yù)算減少0.01萬元，減少原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算2.99萬元，比上年預(yù)算減少0.01萬元，減少原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

2015鶴山市婦聯(lián)預(yù)算公開表格.XLS