2015年鶴山市總工會部門預算公開

目錄

第一部分鶴山市總工會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  鶴山市總工會年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2015年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市總工會概況

一、主要職責

鶴山市總工會是主管全市工會工作的職能部門。主要職能：①貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權益。③組織、指導職工實施群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。④指導基層工會開展職工的政治思想、文化、技術教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責工會組織建設和干部培訓教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市總工會本級預算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市工人文化宮。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：鶴山市總工會屬于縣級社會團體，內(nèi)設辦公室、組宣部、維權部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。鶴山市總工會編制10人，實有10人，離退休10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮編制3人，實有2人，離退休2人。

第二部分 2015年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                 單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                 單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬元

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                   單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2015年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2015年部門預算基本支出預算表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

表11

2015年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ）                  單位：萬元

第三部分  2015年部門預算情況說明

(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)

一、部門預算收支增減變化情況

2015年本部門收入預算346.39萬元，比上年增加5.99萬元， 增長1.75%，主要原因人員工資養(yǎng)老金調(diào)整增加；支出預算346.39萬元，比上年增加5.99萬元， 增長1.75%，主要原因人員工資養(yǎng)老金調(diào)整增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2015年本部門“三公”經(jīng)費預算安排12.325萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費8.5萬元（其中：公務用車購置0元，公務用車運行維護費8.5萬元），與上年保持不變；公務接待費3.825萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2015年，本部門機關運行經(jīng)費安排21.63萬元，比上年減少0.6萬元，下降2.76%，主要原因是人員變動調(diào)整通訊費相應調(diào)整變動。其中：辦公費0.5萬元，郵電費4.54萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費8.5萬元，公務接待費3.825萬元，其他日常辦公費用4.27萬元等。

四、政府采購情況

2015年本部門無發(fā)生政府采購預算。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年2月8日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、

六、預算績效信息公開情況

本年度無預算績效目標發(fā)生

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。