第一部分  2015年鶴山市委黨校預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市委黨校是主管全市黨員干部教育培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作的職能部門(mén)。主要職能：培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市委黨校編制13人，實(shí)有13人，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制0人，實(shí)有0人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年市委黨校主要開(kāi)展全市干部的教學(xué)培訓(xùn)工作;教學(xué)科研、校園維護(hù)及會(huì)務(wù)活動(dòng)等工作。促進(jìn)我市干部教育事業(yè)的發(fā)展,提高干部素質(zhì)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算286.25萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入286.25萬(wàn)元，占100%；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算286.25萬(wàn)元，其中本年支出286.25萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8萬(wàn)元，占2.8%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出201.41萬(wàn)元，占70.3%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出51.4萬(wàn)元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出10.64萬(wàn)元，占3.7%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探電力信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出14.8萬(wàn)元，占5.2%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)債還本付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元，占0%。（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共286.25萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）237.75萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算48.5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有……。

其他支出0萬(wàn)元，主要是……。

（為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說(shuō)明）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年鶴山市委黨校（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.7萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.76萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛維護(hù)、保險(xiǎn)及運(yùn)行相關(guān)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，主要包括各類(lèi)公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)   2.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） -5.8萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） 0萬(wàn)元，增加（或減少）原因：         。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0 萬(wàn)元，增加（或減少）原因：         。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 1.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） -3.24萬(wàn)元，增加（或減少）原因： 厲行節(jié)約、減少支出 。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平） -2.56萬(wàn)元，增加（或減少）原因： 厲行節(jié)約、精簡(jiǎn)接待 。

2015 年度鶴山市委黨校預(yù)算公開(kāi)

第二部分 2015年鶴山市委黨校部門(mén)預(yù)算表

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一

2015年部門(mén)收支預(yù)算總表

單位名稱：鶴山市委黨校                                             單位：萬(wàn)元

注：按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表二

2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

單位名稱：鶴山市委黨校                                        單位：萬(wàn)元

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三

2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款

及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

單位名稱：鶴山市委黨校                                      單位：萬(wàn)元

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四

2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款

及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱：鶴山市委黨校                                       單位：萬(wàn)元

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表五

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

單位名稱：鶴山市委黨校                                           單位：萬(wàn)元

注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表六

2015年部門(mén)預(yù)算——政府采購(gòu)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市委黨校                                           單位：萬(wàn)元