2015年鶴山市委政法委預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
中共鶴山市委政法委員會(huì)是政法部門的主管單位。主要職能：
一、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
二、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
三、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
四、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定具體措施。
五、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動(dòng)大、要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，搞好案件督查工作。
六、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
七、組織推動(dòng)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題。
八、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
九、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會(huì)治安綜合治理工作；
十、辦理市委、市政府和上級(jí)政法委交辦的其它任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
中共鶴山市委政法委員會(huì)編制15人，實(shí)有14人，離退休3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；2、創(chuàng)建平安鶴山；3、開展社會(huì)治安綜合治理工作；4、開展邪教防范工作；5、完成上級(jí)政法委及市委交辦的工作任務(wù)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算622.56萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入622.56萬元，占100%。
同比上年度預(yù)算收入增加了270.44萬元，增加原因是政法信息網(wǎng)建設(shè)工程費(fèi)及維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算622.56萬元，其中本年支出622.56萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出567.62萬元，占91.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.08萬元，占3.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.54萬元，占1.85%；住房保障（類）支出24.32萬元，占3.91%。
同比上年度預(yù)算支出增加了270.44萬元，增加原因是政法信息網(wǎng)建設(shè)工程費(fèi)及維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共622.56萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）344.41萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算278.15萬元，主要支出項(xiàng)目有政法信息網(wǎng)建設(shè)工程、打擊非法傳銷、創(chuàng)建平安鶴山、司法救助、維穩(wěn)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年中共鶴山市委政法委員會(huì)計(jì)劃用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.38萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，主要包括3輛公務(wù)用車燃油、維護(hù)維修、保險(xiǎn)、年審等。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.38萬元，主要用于工作及會(huì)議接待。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.35 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算沒有，無增減。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算沒有，無增減。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.8萬元，減少原因減少一輛公務(wù)用車及節(jié)能減排。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.55萬元，減少原因：會(huì)議及公務(wù)接待減少。
|
2015 年部門收支預(yù)算總表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會(huì) |
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
||||||||||||||||||
|
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
622.56 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
二、國防 |
|
|
||||||||||||||||||
|
二、基金預(yù)算收入 |
|
三、公共安全 |
567.62 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
四、教育 |
|
|
||||||||||||||||||
|
三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù) |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
|
||||||||||||||||||
|
四、事業(yè)收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè) |
19.08 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
11.54 |
|
||||||||||||||||||
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十二、交通運(yùn)輸 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十五、金融 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十六、國土海洋氣象等 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十七、住房保障 |
24.32 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
十九、國債還本付息 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
622.56 |
本年支出合計(jì) |
622.56 |
|
||||||||||||||||||
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
||||||||||||||||||
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
622.56 |
支出總計(jì) |
622.56 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
|
|||||||||||||||||||||
|
單位： |
中共鶴山市委政法委員會(huì) |
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
344.41 |
344.41 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
行政運(yùn)行 |
280.20 |
280.20 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
一般行政管理事務(wù) |
7.47 |
7.47 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè) |
19.08 |
19.08 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
住房保障 |
24.32 |
24.32 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
||||||||||||||||||||||
|
單位： |
中共鶴山市委政法委員會(huì) |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
278.15 |
278.15 |
|
||||||||||||||||
|
204 |
02 |
10 |
防范和處理邪教犯罪 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||||||||||||
|
204 |
02 |
16 |
政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi) |
149.00 |
149.00 |
|
||||||||||||||||
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
126.15 |
126.15 |
|
||||||||||||||||
|
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
單位名稱： 中共鶴山市委政法委員會(huì) |
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
28.38 |
|
||||||||||||||||||||
|
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
4.38 |
|
||||||||||||||||||||
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
12.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
（2）公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
|
|||||||||||||||||||||
|
單位：中共鶴山市委政法委員會(huì) |
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi) |
|
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
|
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
3,444.41 |
3,444.41 |
|
|
||||||||||||||||||
|
301 工資福利支出 |
234.11 |
234.11 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30101 基本工資 |
150.38 |
150.38 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30102 津貼補(bǔ)貼 |
37.36 |
37.36 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30103 獎(jiǎng)金 |
17.54 |
17.54 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30104 社會(huì)保障繳費(fèi) |
28.84 |
28.84 |
|
|
||||||||||||||||||
|
302 商品和服務(wù)支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30207 郵電費(fèi) |
7.47 |
7.47 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30215 會(huì)議費(fèi) |
1.50 |
1.50 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30217 公務(wù)接待費(fèi) |
4.38 |
4.38 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
12.00 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
32.25 |
32.25 |
|
|
||||||||||||||||||
|
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
46.40 |
46.40 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30302 退休費(fèi) |
19.07 |
19.07 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||||||||||||||||||
|
30311 住房公積金 |
24.32 |
24.32 |
|
|
||||||||||||||||||
|
310 其他資本性支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
||||||||||||||||||
|
31002 辦公設(shè)備購置 |
4.50 |
4.50 |
|
|
||||||||||||||||||
|
399 其他支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
||||||||||||||||||
|
39999 其他支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
||||||||||||||||||
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
