第一部分 2015年鶴山市紅十字會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市紅十字會是主管全市紅十字會工作的職能部門。主要職能：備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)、推動無償獻(xiàn)血、推動、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作。
納入部門預(yù)算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市紅十字會編制5人，實有5人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制0人，實有0人，離退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
推動捐贈、備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)等工作。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算82.94萬元。其中：公共財政預(yù)算收入82.94萬元，占100%；基金預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算說明
1、支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算82.94萬元。其中：社會和保障就業(yè)72.42萬元，占87.32%；醫(yī)療衛(wèi)生3.02萬元，占3.64%；住房保障支出7.5萬元，占9.04%。
2、公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出82.94萬元，其中基本支出（含工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）74.54萬元，占89.87%；項目支出8.4萬元，占10.13%，主要是其他紅十字事業(yè)支出。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出2.2萬元，主要包括燃油費、維修費、保險費及過橋過路費。
（四）公務(wù)接待費支出0.6萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待費用。
第二部分：部門預(yù)算公開表一
2015部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市紅十字會 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
82.94 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
二、事業(yè)收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
|
五、文化體育與傳媒 |
|
|
|
|
六、社會保障和就業(yè) |
72.42 |
|
|
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生 |
3.02 |
|
|
|
八、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
|
|
十、農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
|
|
十一、交通運(yùn)輸 |
|
|
|
|
十二、資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
|
|
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
|
|
十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
|
|
|
|
十六、國土資源氣象等事務(wù) |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
7.50 |
|
|
|
十八、糧油物資管理事務(wù) |
|
|
|
|
十九、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十、國債還本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
82.94 |
本年支出合計 |
82.94 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
82.94 |
支出總計 |
82.94 |
第二部分：部門預(yù)算公開表二
|
2015年部門公共財政預(yù)算撥款 |
||||||
|
單位：鶴山市紅十字會 |
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合計 |
74.54 |
74.54 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
16 |
|
紅十字事業(yè) |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
62.09 |
62.09 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
1.93 |
1.93 |
|
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
07 |
|
計劃生育事務(wù) |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
17 |
計劃生育服務(wù) |
1.02 |
1.02 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
7.50 |
7.50 |
|
第二部分：部門預(yù)算公開表三
|
2015 年部門公共財政預(yù)算撥款 |
||||||
|
單位：鶴山市紅十字會 |
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預(yù)算 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合計 |
8.40 |
8.40 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
16 |
|
紅十字事業(yè) |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
99 |
其他紅十字事業(yè)支出 |
8.40 |
8.40 |
|
第二部分：部門預(yù)算公開表四
|
2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
|
|
單位名稱：鶴山市紅十字會 |
單位：萬元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
2.8 |
|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費 |
0.6 |
|
3、公務(wù)用車費 |
2.2 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
2.2 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
