第一部分   鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管鶴山市殘疾人工作的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃；聽取反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會(huì)保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)管理各類殘疾人社團(tuán)組織；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)辦公室、綜合股2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

納入部門預(yù)算編制范圍的下屬單位1個(gè):鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制6人，實(shí)有5人，離退休3人。下屬事業(yè)單位編制12人，實(shí)有7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，我會(huì)將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，進(jìn)一步提升殘疾人社會(huì)保障水平和服務(wù)能力。切實(shí)做好市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目的完善，進(jìn)一步改善殘疾人生活品質(zhì)：繼續(xù)加大項(xiàng)目實(shí)施力度、繼續(xù)抓好鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項(xiàng)目的建設(shè)工作，抓好機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進(jìn)康園中心建設(shè)工作；扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)救助政策的完善落實(shí)，確?！暗拙€民生”；加大殘疾人康復(fù)救助力度，為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開展教育救助，加大審核力度，確保應(yīng)助盡助；扎實(shí)推進(jìn)殘疾人就業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步提升殘疾人樂業(yè)增收能力：加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強(qiáng)就業(yè)平臺(tái)搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金，繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改善生活；扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會(huì)環(huán)境：切實(shí)營造和諧友愛的社會(huì)助殘氛圍、切實(shí)活躍殘疾人文體生活、切實(shí)加大無障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強(qiáng)志愿助殘服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)；進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2588.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入2317.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款本年收入267.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.2萬元。支出包括：教育（類）支出1489萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出796.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.97萬元、住房保障（類）支出20.16萬元、其他支出267.89萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.2萬元。

（二）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年一般公共預(yù)算撥款2317.95萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1104.46萬元，主要是2017年新增鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項(xiàng)目基建工程款及設(shè)備采購款，在特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)中安排支出;部分殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金從一般公共預(yù)算調(diào)整至政府性基金預(yù)算中安排支出。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

教育（類）支出1489萬元，占64.24%，比2016年執(zhí)行數(shù)增（減）1488.9萬元，增長1488900%，主要是2017年新增鶴山市殘疾人康復(fù)中心·特殊教育學(xué)校項(xiàng)目基建工程款及設(shè)備采購款，在特殊學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)中安排支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出796.82萬元，占34.38%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少391.59萬元，下降32.95%，主要按照財(cái)政預(yù)算要求，該項(xiàng)目中“（銀行代撥）離退休費(fèi)”2017年無預(yù)算數(shù)，“殘疾人就業(yè)和扶貧”減少資金安排，“其他殘疾人事業(yè)支出”2017年無安排基建工程及設(shè)備購置款；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.97萬元，占0.51%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.55萬元，增長42.16%，主要是該項(xiàng)目2017年計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；住房保障（類）支出20.16萬元，占0.87%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.6萬元，增長21.74%，主要是根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省人力資源社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)實(shí)施意見的通知》，2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)調(diào)整，相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)提高。

（三）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年一般公共預(yù)算基本支出278.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)260.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)用、退休金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)18.57萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（四）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位） 2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.10萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.6萬元，主要包括車輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬元，主要包括日常公務(wù)接待和專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少原因：我會(huì)貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)、中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費(fèi)等有關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（五）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年政府性基金預(yù)算撥款267.89萬元，其中：其他支出267.89萬元，占100%。

（六）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）收支總預(yù)算2765.85萬元。

（七）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年收入預(yù)算情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年收入預(yù)算2765.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.2萬元，占0.08%；一般公共預(yù)算撥款收入2317.96萬元，占83.81%；政府性基金預(yù)算撥款收入267.89萬元，占9.69%；?？顚Ｓ觅Y金收入177.80萬元，占6.42%。

（八）鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年支出預(yù)算情況說明

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年支出預(yù)算2763.65萬元，其中：基本支出278.87萬元，占10.1%；項(xiàng)目支出2484.78萬元，占89.9%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)18.57萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

2．政府采購情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）2017年政府采購合計(jì)737.6萬元。其中，政府采購貨物支出670.95萬元、政府采購工程支出54.24萬元，政府采購服務(wù)支出12.41萬元。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)無形資產(chǎn)（土地）共321.36萬元，固定資產(chǎn)共189.41萬元，其中鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

4．績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年度，鶴山市鎮(zhèn)（街）村（社區(qū)）殘疾人專職委員經(jīng)費(fèi)列入鶴山市2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)審項(xiàng)目，項(xiàng)目2017年度投入金額126.83萬元，總目標(biāo)將各鎮(zhèn)（街）、社區(qū)殘疾人專職委員納入公益性崗位，完成各鎮(zhèn)（街）、社區(qū)設(shè)置殘疾人專職委員公益性崗位19個(gè)，村（社區(qū)）協(xié)調(diào)員崗位133個(gè)的設(shè)置，建成網(wǎng)絡(luò)健全、服務(wù)完善、保障有力的殘疾人服務(wù)隊(duì)伍，促進(jìn)本市殘疾人就業(yè)，讓殘疾人積極參與融入社會(huì)，促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展及社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

四、專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，我會(huì)對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映是一般行政運(yùn)行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映是行政事業(yè)單位在職、退休醫(yī)療、計(jì)劃生育獎(jiǎng)支出；住房保障支出住房改革：反映是人員住房公積金。

 

第二部分 2017年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表