廣東省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開工作的意見(粵府辦〔2017〕16號)

 

各地級以上市人民政府，各縣（市、區(qū)）人民政府，省政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

 

    為貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2016〕13號）、《財(cái)政部地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號）等法律法規(guī)和文件要求，全面深入推進(jìn)我省財(cái)政信息公開，保障人民群眾對財(cái)政信息的知情權(quán)、參與權(quán)與監(jiān)督權(quán)，經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)提出如下意見。

 

    一、總體要求

 

    （一）指導(dǎo)思想。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照黨中央、國務(wù)院的決策部署以及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，將公開透明貫穿財(cái)政改革和管理全過程，進(jìn)一步深入推進(jìn)財(cái)政信息公開，完善公開機(jī)制。通過信息公開推動建立和完善現(xiàn)代財(cái)政制度，進(jìn)一步規(guī)范政府行為，推動相關(guān)改革，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

 

    （二）工作原則

 

    1．強(qiáng)化公開責(zé)任。財(cái)政信息公開是各地、各部門依法應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。各地、各部門應(yīng)強(qiáng)化主體責(zé)任，加大監(jiān)督考核和激勵(lì)問責(zé)，依法及時(shí)、主動、全面公開財(cái)政信息。各級財(cái)政部門要加強(qiáng)對本級業(yè)務(wù)部門財(cái)政信息公開工作的指導(dǎo)和督促，定期督查和通報(bào)下一級政府財(cái)政信息公開情況，及時(shí)向上級財(cái)政部門報(bào)告。

 

    2．?dāng)U大公開范圍。按照“以公開為常態(tài)，不公開為例外”的要求，除涉及國家秘密內(nèi)容（以下簡稱涉密內(nèi)容）外，所有涉及財(cái)政資金的情況都要公開，主要包括財(cái)稅政策、預(yù)決算管理制度、預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行情況、決算情況、績效評價(jià)等。逐步公開重大投資項(xiàng)目資金安排及使用情況、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。

 

    3．規(guī)范公開方式。根據(jù)國家和省的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本地區(qū)、本部門工作實(shí)際，研究制訂本級、本部門推進(jìn)財(cái)政信息公開的相關(guān)制度，規(guī)范公開的時(shí)間、要求、格式、內(nèi)容以及統(tǒng)計(jì)口徑，切實(shí)增強(qiáng)公開的可行性、規(guī)范性和有效性。

 

    4．依法保密審查。公開主體應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國家秘密定密管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，對擬公開的信息進(jìn)行保密審查。凡屬國家秘密的信息，不得公開。對于主要內(nèi)容需要公眾廣泛知曉或參與，但其中部分內(nèi)容涉及國家秘密的，應(yīng)在支出總額不變的情況下，經(jīng)法定程序解密并刪除涉密內(nèi)容后，予以公開。對是否屬于國家秘密或何種密級不明確的，公開主體應(yīng)當(dāng)依照保密有關(guān)規(guī)定報(bào)省保密行政管理部門確認(rèn)。省以下各部門各單位需要申報(bào)不明確事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)逐級報(bào)至省業(yè)務(wù)主管部門審核后送省保密行政管理部門確認(rèn)。經(jīng)省保密行政管理部門確認(rèn)屬國家秘密事項(xiàng)不予公開相關(guān)信息的，公開主體應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)結(jié)果報(bào)同級財(cái)政部門備案。

 

    二、主要任務(wù)

 

    （一）明確公開主體。公開主體為負(fù)責(zé)編制政府或部門預(yù)決算信息的部門或單位。各級財(cái)政部門負(fù)責(zé)本級政府預(yù)決算、財(cái)稅政策公開，各部門各單位負(fù)責(zé)本部門本單位預(yù)決算及執(zhí)行情況、專項(xiàng)資金、績效評價(jià)、資金管理制度等信息公開。除具有保密部門出具的整體涉密認(rèn)定的部門外，其余所有使用財(cái)政撥款的部門，必須公開部門預(yù)決算等財(cái)政信息。

 

    （二）明確公開時(shí)間。屬于公開范圍的財(cái)政信息，應(yīng)當(dāng)自該信息形成或變更之日起20日內(nèi)，由制作或保存該信息的部門或單位主動公開。具體為：經(jīng)本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)的預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、決算、預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告及報(bào)表等，應(yīng)當(dāng)在批準(zhǔn)后20日內(nèi)向社會公開。經(jīng)本級財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由各部門向社會公開。專項(xiàng)資金管理辦法、申報(bào)指南、分配結(jié)果等信息在經(jīng)審定后7日內(nèi)向社會公開?？冃гu價(jià)信息在經(jīng)審定后20日內(nèi)向社會公開。鼓勵(lì)公開時(shí)間適當(dāng)提前，原則上同一地區(qū)同一天集中公開，每年10月31日前完成。

 

    （三）明確公開形式。財(cái)政信息公開應(yīng)當(dāng)以政府或部門、單位門戶網(wǎng)站為主要平臺，并保持長期公開狀態(tài)，其中當(dāng)年預(yù)決算應(yīng)當(dāng)公開在網(wǎng)站醒目位置。各部門各單位要設(shè)立財(cái)政信息公開專欄，匯總集中公開信息；各級政府或財(cái)政部門應(yīng)在門戶網(wǎng)站上設(shè)立預(yù)決算公開專欄，匯總集中公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等內(nèi)容，并編制目錄，對公開內(nèi)容進(jìn)行分類、分級，便于社會公眾查詢監(jiān)督。沒有門戶網(wǎng)站的部門和單位在本級政府或其業(yè)務(wù)主管（指導(dǎo)）部門的門戶網(wǎng)站上公開或通過政府公報(bào)、新聞發(fā)布會、報(bào)刊、廣播、電視等方式公開，并積極推動門戶網(wǎng)站建設(shè)。省級財(cái)政專項(xiàng)資金信息在省網(wǎng)上辦事大廳省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理平臺上公開，市縣要參照省級做法公開專項(xiàng)資金信息。

 

    （四）明確公開內(nèi)容。

 

    1．政府預(yù)決算公開。各級財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開經(jīng)本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)的預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行情況、決算的報(bào)告及報(bào)表等相關(guān)信息。公開的政府預(yù)決算信息包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，以及本級政府財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行的情況和舉借債務(wù)等情況。具體應(yīng)包括一般公共預(yù)算總收支、本級收支以及對下級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付；政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支、本級收支以及對下級轉(zhuǎn)移支付；社?；痤A(yù)算收支；本級“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總額、分項(xiàng)數(shù)額及增減變化原因說明等。

 

    除涉密內(nèi)容外，各級政府預(yù)決算本級支出應(yīng)當(dāng)全部公開到功能分類項(xiàng)級科目，按規(guī)定公開到經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目；公開分地區(qū)的稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)決算全部按具體項(xiàng)目公開；舉借債務(wù)的情況包括經(jīng)本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)的本地區(qū)政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)的限額、余額表，及債務(wù)發(fā)行、使用、償還等情況。具體為：各級政府一般公共預(yù)算原則上至少公開6張報(bào)表，包括：①一般公共預(yù)算收入表；②一般公共預(yù)算支出表；③一般公共預(yù)算本級支出表；④一般公共預(yù)算本級基本支出表；⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表；⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。

各級政府政府性基金預(yù)算原則上至少公開4張報(bào)表，包括：①政府性基金收入表；②政府性基金支出表；③政府性基金轉(zhuǎn)移支付表；④政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。

 

    各級政府國有資本經(jīng)營預(yù)算原則上至少公開2張報(bào)表，包括：①國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表；②國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。對下安排轉(zhuǎn)移支付的還應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。

 

    各級政府社會保險(xiǎn)基金預(yù)算原則上至少公開2張報(bào)表，包括：①社會保險(xiǎn)基金收入表；②社會保險(xiǎn)基金支出表。沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。

 

    2．部門預(yù)決算公開。除整體涉密部門外，所有使用財(cái)政撥款的部門和單位都應(yīng)當(dāng)公開部門預(yù)決算。內(nèi)容應(yīng)按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算公開，包括單位職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門和所屬單位全口徑預(yù)算收支情況、預(yù)決算收支增減情況、一般公共預(yù)算收支情況、政府性基金預(yù)算收支情況、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況、所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)①等內(nèi)容以及情況說明，涵蓋財(cái)政撥款收支情況、非財(cái)政撥款收支情況，并對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。各部門各單位應(yīng)及時(shí)公開政府采購信息，結(jié)合工作進(jìn)展情況逐步公開預(yù)算績效信息和國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

    (機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。)

 

    各部門各單位預(yù)決算支出應(yīng)當(dāng)全部公開到功能分類項(xiàng)級科目，按規(guī)定公開到經(jīng)濟(jì)分類科目，一般公共預(yù)算基本支出公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。公開的“三公”經(jīng)費(fèi)信息要包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額（公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)要細(xì)化為購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)），“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要細(xì)化說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額，以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等信息。具體為：部門收支總體情況原則上至少公開3張報(bào)表，包括：①部門收支總體情況表；②部門收入總體情況表；③部門支出總體情況表。

 

    財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張報(bào)表，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表；②一般公共預(yù)算支出情況表；③一般公共預(yù)算基本支出情況表；④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表；⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。

 

    3．專項(xiàng)資金信息公開。各級政府應(yīng)逐步建立本級財(cái)政專項(xiàng)資金信息公開統(tǒng)一管理平臺，督促本級各部門及時(shí)公開專項(xiàng)資金管理辦法、申報(bào)指南、分配方式和程序、分配結(jié)果、績效評價(jià)和審計(jì)等信息。

 

    4．基層民生支出公開。縣、鄉(xiāng)級部門和單位要立足面向基層、貼近群眾的實(shí)際，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，通過政府門戶網(wǎng)站、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)大廳、社區(qū)（村組）公示欄、便民手冊等形式，重點(diǎn)公開與人民群眾利益密切相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障和涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)支出，包括項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金分配等結(jié)果。對于分配到人（戶）的財(cái)政資金，應(yīng)當(dāng)由鄉(xiāng)級財(cái)政部門公開補(bǔ)助對象的姓名、地址、補(bǔ)助金額等詳細(xì)情況。各村民委員會應(yīng)根據(jù)《廣東省村務(wù)公開條例》有關(guān)規(guī)定，主動公開政府撥付的救災(zāi)救助、補(bǔ)貼補(bǔ)助等資金、物資及其管理使用情況，其中應(yīng)包括救災(zāi)救濟(jì)、社會捐贈款物、農(nóng)村最低生活保障、五保供養(yǎng)、殘疾人保障、孤兒保障、優(yōu)待撫恤、農(nóng)村醫(yī)療救助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的數(shù)額以及分配、使用情況；農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、扶貧開發(fā)、危房改造等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)補(bǔ)貼及扶持資金補(bǔ)貼的具體情況；本村興辦公益事業(yè)和一事一議籌資籌勞方案、建設(shè)承包方案及項(xiàng)目資金使用和工程建設(shè)情況等。

 

    5．政府采購信息公開。各部門各單位應(yīng)于采購活動開始前，在采購文件中公開項(xiàng)目采購預(yù)算（采購時(shí)尚未確定項(xiàng)目預(yù)算金額的，可不公開具體預(yù)算金額）；采購活動完成后，公開中標(biāo)、成交結(jié)果和政府采購合同；公開部門決算時(shí)，一并公開本部門本單位政府采購貨物、工程、服務(wù)的總體情況，以及支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況。

 

    6．預(yù)算績效信息公開。各部門各單位要把預(yù)算績效目標(biāo)作為部門預(yù)算編制的主要內(nèi)容，隨同部門預(yù)算公開情況逐步予以公開；要把預(yù)算績效情況作為預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的組成部分，隨同部門決算公開情況逐步予以公開；對納入績效評價(jià)范圍的預(yù)算支出，尤其是一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，要將績效評價(jià)結(jié)果及相應(yīng)的績效報(bào)告、績效評價(jià)報(bào)告等績效信息，逐步予以公開。

 

    7．國有資產(chǎn)信息公開。探索建立部門和單位國有資產(chǎn)公開制度，逐步公開本部門本單位占有使用國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動情況。

 

    8．財(cái)稅政策和規(guī)章制度公開。各級財(cái)政部門及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)公開本部門制定的各類財(cái)稅政策和規(guī)章制度，包括稅收征管、非稅收入收繳、政府性基金項(xiàng)目、財(cái)政專戶、稅收優(yōu)惠政策等財(cái)政收入制度，本級專項(xiàng)支出管理、轉(zhuǎn)移支付管理、政府采購等財(cái)政支出制度，會計(jì)、國庫、國有資產(chǎn)等其他財(cái)政管理制度。省業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)將所管理專項(xiàng)資金的管理辦法等信息通過省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理平臺予以公開。

 

    9．部分涉密內(nèi)容處理。在確保安全的前提下，按照下列原則處理：同一功能分類款級科目下，大部分項(xiàng)級科目涉密的，僅公開到該款級科目；同一功能分類類級科目下，大部分款級科目涉密的，僅公開到該類級科目；個(gè)別功能分類款級科目或項(xiàng)級科目涉密的，除不公開涉密科目外，同一級次“其他支出”科目也不公開。

 

    三、保障措施

 

    （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)政信息公開是一項(xiàng)政策性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，各地、各部門要充分認(rèn)識做好財(cái)政信息公開工作的重要意義，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按照“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則制定工作方案，落實(shí)責(zé)任分工，明確工作目標(biāo)，抓好工作落實(shí)。

 

    （二）加強(qiáng)協(xié)調(diào)反饋。各級財(cái)政部門要完善有關(guān)工作機(jī)制，做好牽頭協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，建立健全定期統(tǒng)計(jì)和匯總上報(bào)機(jī)制，動態(tài)掌握本地區(qū)財(cái)政信息公開情況，及時(shí)向上級財(cái)政部門或本級政府報(bào)告。省直部門在公開預(yù)決算信息的當(dāng)天，應(yīng)將公開的網(wǎng)址鏈接以郵件等方式向省財(cái)政廳反饋備案，市縣可參照省的做法加強(qiáng)對公開情況的收集。

 

    （三）加強(qiáng)輿情回應(yīng)。各地、各部門要加大宣傳力度，高度關(guān)注財(cái)政信息公開過程中的輿情反映，在及時(shí)準(zhǔn)確公開預(yù)算信息的基礎(chǔ)上，主動解疑釋惑，對其中涉及財(cái)稅政策、規(guī)章制度的一些專業(yè)名詞作出詳細(xì)的解釋說明，及時(shí)主動回應(yīng)社會普遍關(guān)注的問題，方便社會公眾理解。

 

    （四）加強(qiáng)考核監(jiān)督。各地、各部門要結(jié)合實(shí)際，將財(cái)政信息公開納入績效考核范圍，增強(qiáng)職能部門和相關(guān)人員責(zé)任。各級財(cái)政部門要選擇預(yù)決算公開的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、細(xì)化程度以及公開形式是否規(guī)范、組織是否切實(shí)有效等指標(biāo)，結(jié)合社會公眾評價(jià)，檢查和考核本級各部門和下級財(cái)政部門公開情況，進(jìn)行量化評價(jià)、排名，排名情況在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題要堅(jiān)決曝光、監(jiān)督整改。整改不力的可采取通報(bào)、約談和現(xiàn)場督導(dǎo)等方式，督促整改到位。依法應(yīng)追究責(zé)任的，依照相關(guān)法律法規(guī)，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予處分。

 

廣東省人民政府辦公廳

2017年2月18日

 

第一部分

 

2017年市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、

黨員服務(wù)中心、老干部活動中心預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

1.市委組織部

職能：（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；擬定我市有關(guān)組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（2）研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)各行業(yè)基層、各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作、黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)村級班子思想政治建設(shè)。

（3）按干部管理的權(quán)限，提出市屬管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議，辦理市管干部的任免、工資、待遇、離（退）休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市直黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體、民主黨派機(jī)關(guān)及法院、檢察院股級干部任職資格和職數(shù)審核備案；承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流及安置事宜；考察市直屬國有資產(chǎn)經(jīng)營公司和市政府授權(quán)經(jīng)營的企業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議。

（4）研究制訂加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；綜合管理培養(yǎng)選拔青年干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。

（5）指導(dǎo)我市黨的組織制度和干部人事制度的改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的重要制度。

（6）檢查、督促組織和干部工作，向市委反映重要情況，提出建議，監(jiān)督股級以上黨政干部和干部選拔任用。

（7）制訂干部教育工作的規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查我市干部培訓(xùn)工作，組織市管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。

（8）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；檢查人才政策的落實(shí)情況，選拔管理市管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理掛職鍛煉干部。

（9）負(fù)責(zé)市管干部及后備干部、基層組織及黨員信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)市管干部出國（境）政審工作。

（11）指導(dǎo)全市黨員電化教育工作；制定全市黨員電化教育工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（12）負(fù)責(zé)管理離（退）休干部工作。

（13）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織股、干部股、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員電化教育股、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建辦公室、調(diào)研股、人才管理股。2.掛靠機(jī)構(gòu)：中共鶴山市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、中共鶴山市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市委基層治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共鶴山市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會。3.下屬事業(yè)單位：鶴山市黨員服務(wù)中心（職能：負(fù)責(zé)黨員信息管理，以及黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)工作、黨內(nèi)關(guān)懷、黨員義工活動和黨代表履職等黨務(wù)綜合服務(wù)工作。）

2.直屬工委

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，從實(shí)際出發(fā)，提出市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對黨員的培訓(xùn)、教育和管理工作，檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作。

（2）按規(guī)定權(quán)限審批市直機(jī)關(guān)黨組織的設(shè)置、換屆及其黨支部（總支）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免。審批市直機(jī)關(guān)發(fā)展吸收新黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。

（3）指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行監(jiān)督管理，了解黨員和群眾對本部門領(lǐng)導(dǎo)干部意見，及時(shí)向市委反映市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部情況。

（4）檢查和監(jiān)督市直機(jī)關(guān)各部門執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度的情況，并將執(zhí)行情況向市紀(jì)委、市委組織部報(bào)告。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合部門行政負(fù)責(zé)人做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)開展精神文明建設(shè)活動。

（6）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)檢工作，監(jiān)督指導(dǎo)、檢查市直機(jī)關(guān)黨組織、黨員干部執(zhí)行黨的路線、方針政策和國家法律法規(guī)的情況，并按照規(guī)定權(quán)限審批黨員違反黨紀(jì)的處分決定。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)共青團(tuán)、婦委會等群眾組織，支持他們依照法律和各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。

（8）完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織宣傳股

3.市委老干部局

職能：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實(shí)際的具體落實(shí)辦法和措施。

（2）了解掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題。

（3）做好全市離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點(diǎn)做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。

（4）指導(dǎo)全市各單位做好老干部管理和服務(wù)工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（5）負(fù)責(zé)全市老干部工作政策業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和檢查工作，督促有關(guān)部門單位落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機(jī)制。

（6）指導(dǎo)全市離退休干部黨支部的建設(shè)和老干部思想政治工作，組織和指導(dǎo)老干部開展政治學(xué)習(xí)和思想教育活動。

（7）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

（8）根據(jù)老干部的特長和愛好，積極引導(dǎo)老干部在三個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

（9）根據(jù)形勢發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機(jī)制，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。

（10）嚴(yán)格管理和合理使用各項(xiàng)老干部專用經(jīng)費(fèi)。

（11）指導(dǎo)、支持市老干部活動中心開展各項(xiàng)工作，有計(jì)劃、有組織地開展老干部各項(xiàng)活動。

（12）協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會開展工作。

（13）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、關(guān)心下一代工作委員會辦公室。2.下屬事業(yè)單位：鶴山市老干部活動中心（職能：為老干部的政治學(xué)習(xí)、開展活動和發(fā)揮作用提供方便，搞好服務(wù)；組織和引導(dǎo)老干部開展形式多樣，內(nèi)容豐富的各種活動；管理使用好活動場所和活動設(shè)施。）

2017年納入部門預(yù)算編制共5個(gè)單位，包括：行政單位中共鶴山市組織部、中共鶴山市委老干部局、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會；事業(yè)單位鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市黨員服務(wù)中心。

(二)人員構(gòu)成情況

單位	編制情況	實(shí)有在職人員	離退休人員
組織部	24	24	6
直屬工委	6	6	5
老干部局	4	3	4
黨員服務(wù)中心（下屬單位）	4	4	0
老干活動中心（下屬單位）	6	6	9

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)和功能；繼續(xù)組織開展好江門市黨代表聯(lián)絡(luò)工作；繼續(xù)抓好黨代表任期制和黨代會常任制試點(diǎn)工作；繼續(xù)做好統(tǒng)籌黨、工、青、婦基層組織建設(shè)“五好”示范點(diǎn)創(chuàng)建、在全市深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育實(shí)踐活動、大學(xué)生村官等工作；做好我市大組工網(wǎng)建設(shè)后續(xù)工程及維護(hù)工作；組織開展好我市各類領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；繼續(xù)鞏固提高我市黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育水平；進(jìn)一步加強(qiáng)對高層次人才的引進(jìn)和培養(yǎng)工作；繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督，提高選人用人公信度；加強(qiáng)我市第一批市管專家和拔尖人才的管理等工作。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

1、中共鶴山市委組織部2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1841.51萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入1841.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出1438.55萬元、教育支出140萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出85.31萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.37萬元、農(nóng)林水（類）支出123.85萬元、住房保障（類）支出36.43萬元。上年基本戶余額結(jié)轉(zhuǎn)34.11萬元。

2、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算197.57萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入197.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出146.61萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出34.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.99萬元、住房保障（類）支出10.02萬元。上年基本戶余額結(jié)轉(zhuǎn)1.66萬元。

3、中共鶴山市委老干部局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算255.90萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入255.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出246.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.98萬元、住房保障（類）支出5.37萬元。上年基本戶余額結(jié)轉(zhuǎn)42.09萬元。

4、鶴山市黨員服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算108.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入108.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出95.98萬元、社會保障和就業(yè)支出5.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.52萬元、住房保障（類）支出4.67萬元。

5、鶴山市老干部活動中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算182.68萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入182.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出164.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.14萬元、住房保障（類）支出7.43萬元。上年基本戶余額結(jié)轉(zhuǎn)18.01萬元。

（二）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

中共鶴山市委組織部

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共鶴山市委組織部2017年一般公共預(yù)算撥款1841.51萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1091.64萬元，增加原因：2017年的邑家園黨群社區(qū)服務(wù)綜合體建設(shè)經(jīng)費(fèi)和村（社區(qū)）公共服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)納入組織部預(yù)算，決算數(shù)沒有在組織部反映。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

一般公共服務(wù)（類）支出1438.55萬元，占78%，比2016年執(zhí)行數(shù)增802.90萬元，增長126.31%，增加原因：2017年的邑家園黨群社區(qū)服務(wù)綜合體建設(shè)經(jīng)費(fèi)和村（社區(qū)）公共服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)納入組織部預(yù)算，但決算數(shù)沒有在組織部反映；新納入了一村一助理工作經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）公共服務(wù)站建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨建辦維修改造工程款等經(jīng)費(fèi)；教育支出經(jīng)費(fèi)140萬元，占8%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加104.15萬元，增長290.52%，增加原因：本年度將全面加大各個(gè)層級的領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)力度，計(jì)劃舉辦主體班次18期，其中常規(guī)班次9期，精準(zhǔn)專題培訓(xùn)班次9期；社會保障和就業(yè)（類）支出85.31萬元，占5%，比2016年執(zhí)行數(shù)增40.40萬元，增長89.96%，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.37萬元，占1%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.28萬元，增長1.64%，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加；農(nóng)林水（類）支出123.85萬元，占6%，2016年沒有支出此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；住房保障（類）支出36.43萬元，占2%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.81萬元，減少2.18%，減少原因：人員變動導(dǎo)致此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年一般公共預(yù)算撥款197.57萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增15.20萬元，增加原因：除了人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加外，部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有及時(shí)安排支出。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

一般公共服務(wù)（類）支出146.61萬元，占74%，比2016年執(zhí)行數(shù)增14.65萬元，增長11.10%，增加原因：除了人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加外，部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有安排支出；社會保障和就業(yè)（類）支出34.95萬元，占18%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.05萬元，減少0.14%，減少原因：人員變動；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.99萬元，占3%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.16萬元，增長2.74%，住房保障（類）支出10.02萬元，占5%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.46萬元，增長4.81%。

中共鶴山市委老干部局

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共鶴山市委老干部局2017年一般公共預(yù)算撥款255.9萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少41.52萬元，減少原因：隨著年齡增大，離休干部去世人數(shù)增多，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

社會保障和就業(yè)（類）支出246.55萬元，占96%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少41.52萬元，減少14.41%，減少原因：2016年在年中增加了兩項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：一是建國初期參加革命工作的退休干部醫(yī)療補(bǔ)助；二是符合照顧條件的企業(yè)單位退休干部生活補(bǔ)助。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.98萬元，占2%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.58萬元，增長17.05%，住房保障（類）支出5.37萬元，占2%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.11萬元，增長2.09%。

鶴山市黨員服務(wù)中心

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算撥款108.45萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增7.36萬元，增加原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

一般公共服務(wù)（類）支出95.98萬元，占88.5%，比2016年執(zhí)行數(shù)增7.36萬元，增長8.31%，增加原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加；社會保障和就業(yè)支出5.28萬元，占4.9%，2016年沒有此科目執(zhí)行數(shù)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.52萬元，占2.3%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.19萬元，增長8.5%，增加原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；住房保障（類）支出4.67萬元，占4.3%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.4萬元，增長9.37%，增加原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

鶴山市老干部活動中心

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市老干部活動中心2017年社會保障和就業(yè)支出164.11萬元，比2016年執(zhí)行減少9.62萬元，減少原因：節(jié)約開支。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

社會保障和就業(yè)支出164.11萬元，占89%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少9.62萬元，減少5.54%，減少原因：節(jié)約開支；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.14萬元，占6%，比2016年執(zhí)行數(shù)增4.01萬元，增長56.24%，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加之外，2016年退休人員增加一人，調(diào)入在職人員一人；住房保障（類）支出7.43萬元，占4%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.41萬元，增長5.84%，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)按規(guī)定相應(yīng)增加，2016年退休人員增加一人，調(diào)入在職人員一人。

（三）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共鶴山市委組織部2017年一般公共預(yù)算基本支出587.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)554.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)33.20萬元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年一般公共預(yù)算基本支出170.57萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)160.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

中共鶴山市委老干部局2017年一般公共預(yù)算基本支出96.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)90.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、郵電費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出63.57萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)58.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)4.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

鶴山市老干部活動中心2017年一般公共預(yù)算基本支出125.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)118.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)7.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（四）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中共鶴山市委組織部2017年財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.10萬元。

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出4.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.10萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.50萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.20萬元。

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.60萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出3.60萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.20萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)相比持平。

中共鶴山市委老干部局2017年財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.60萬元。

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.60萬元。

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.沒有在編公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出2.60萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算。

（3）沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算，該單位沒有在編車輛，所以2017年預(yù)算沒有安排該項(xiàng)費(fèi)用。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。

鶴山市老干部活動中心2017年財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.35萬元。

1.沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.60萬元，主要包括租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.35萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)持平。其中：

（1）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.60萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)相比持平。

（4）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.75萬元，與上年同期預(yù)算數(shù)相比持平。

（五）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共鶴山市委組織部2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

中共鶴山市委老干部局2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

鶴山市老干部活動中心2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

（六）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共鶴山市委組織部2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。中共鶴山市委組織部2017年收支總預(yù)算1841.51萬元。

按照綜合預(yù)算的原則，中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年收支總預(yù)算197.57萬元。

按照綜合預(yù)算的原則，中共鶴山市委老干部局2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年收支總預(yù)算255.90萬元。

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市黨員服務(wù)中心2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市黨員服務(wù)中心2017年收支總預(yù)算108.45萬元。

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市老干部活動中心2017年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市老干部活動中心2017年收支總預(yù)算182.68萬元。

（七）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年收入預(yù)算情況說明

中共鶴山市委組織部2017年收入預(yù)算1841.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.84萬元，占5%；一般公共預(yù)算撥款收入1692.66萬元，占92%；上級補(bǔ)助收入55.01萬元，占3%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年收入預(yù)算197.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入197.57萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬。

中共鶴山市委老干部局2017年收入預(yù)算255.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入255.90萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

鶴山市黨員服務(wù)中心2017年收入預(yù)算108.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入108.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

鶴山市老干部活動中心2017年收入預(yù)算182.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入182.68萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

（八）市委組織部、市直屬工委、市委老干部局、黨員服務(wù)中心、老干部活動中心2017年支出預(yù)算情況說明

中共鶴山市委組織部2017年支出預(yù)算1841.51萬元，其中：基本支出587.76萬元，占32%；項(xiàng)目支出1253.75萬元，占68%。

中共鶴山市委老干部局2017年支出預(yù)算255.90萬元，其中：基本支出96.63萬元，占38%；項(xiàng)目支出159.27萬元，占62%。

    中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年支出預(yù)算197.57萬元，其中：基本支出170.57萬元，占86%；項(xiàng)目支出27萬元，占14%。

    鶴山市黨員服務(wù)中心2017年支出預(yù)算108.45萬元，其中：基本支出63.57萬元，占59%；項(xiàng)目支出44.88萬元，占41%。

    鶴山市老干部活動中心2017年支出預(yù)算182.68萬元，其中：基本支出125.64萬元，占69%；項(xiàng)目支出57.04萬元，占31%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)支出）五個(gè)單位支出合計(jì)60.86萬元，主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2．政府采購情況

2017年本部門政府采購支出33萬元，主要辦公設(shè)備支出。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日中共鶴山市委組織部（含中共市季老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心）固定資產(chǎn)總額為227.67萬元，其中通用設(shè)備186.66萬元，占82%，專用設(shè)備20.99萬元，占10%，圖書檔案1.4萬元，家具，用具、裝具及動植物18.62萬元，占8%。中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會固定資產(chǎn)總額為40.82萬元，其中通用設(shè)備38.39萬元，占94%，圖書、檔案0.08萬元家具，用具、裝具及動植物2.35萬元，占6%。鶴山市老干部活動中心固定資產(chǎn)總額413.47萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物272.2 萬元，占66%，通用設(shè)備91.92萬元，占22%，專用設(shè)備9.2萬元，2%，家具，用具、裝具及動植物40.15萬元，占10%。公務(wù)用車4輛（其中2臺已移交相關(guān)單位，未辦理移交手續(xù)），中共鶴山市委老干部局1輛，中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會1輛，鶴山市老干部活動中心1輛。沒有單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。2017年組織部政府采購預(yù)算金額12.35萬元；鶴山市老干部活動中心政府采購預(yù)算金額0.65萬元。

4．預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年，中共鶴山市委組織部、中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會、中共鶴山市委老干部局、鶴山市黨員服務(wù)中心、鶴山市老干部活動中心五個(gè)單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評價(jià)。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥款的資金收入。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)，單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎勵(lì)支出同。

14、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

第二部分  預(yù)算公開表格

1.中共鶴山市委組織部部門預(yù)算公開表格

2.中國共產(chǎn)黨鶴山市直屬機(jī)關(guān)工作委員會部門預(yù)算公開表格

3.中共鶴山市委老干部局部門預(yù)算公開表格

4.鶴山市黨員服中心部門預(yù)算公開表格

5.鶴山市老干部活動中心部門預(yù)算公開表格